河池市司法局
2016年部门决算
目 录
第一部分：河池市司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市司法局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分河池市司法局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年决算收支增减变化情况。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
（第一部分）
2016年河池市司法局部门决算编制
一、2016年部门决算编制指导思想和原则
全面贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定，以邓小平理论“三个代表” 重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，完善决算管理体系，加强决算监督，推进决算绩效管理，努力实现决算编制科学规范和公开透明，不断提高财政资金的使用效益。
二、部门主要职责
根据河政办发〔2013〕30号文件规定，部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，制定全市司法行政工作的发展规划和年度计划并组织实施。
（二）指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒场所的管理工作，配合自治区劳动教养管理局（戒毒管理局）做好河池强制隔离戒毒所的前期论证和筹建工作。
（三）拟定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。
（四）负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
（五）监督管理全市法律援助工作。
（六）指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。
（七）指导、监督、管理全市社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作。
（八）组织实施全市国家司法考试工作。
（九）协助自治区司法厅做好全市司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构的登记管理工作。
（十）负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作，指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
（十一）指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，管理局机关的人事工作，负责全市社区矫正司法警察（刑释解教人员安置帮教责任民警）及全市司法行政系统强制隔离戒毒场所司法警察的警务管理和警务督察工作，协助各县（市、区）管理司法局领导干部。
（十二）承办市人民政府和自治区司法厅交办的其他事项
二、部门决算单位构成
河池市司法局内设10个科室（含河池市调处办），中央政法转移编制36个，调处岗位编制4个，目前在职人数39人。
第二部分：司法局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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编制单位：河池市司法局 |
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2016年度 |
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,053,400.00 |
7,763,061.10 |
7,763,061.10 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
24,000.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
一、基本支出 |
60 |
5,365,400.00 |
6,019,631.10 |
6,019,631.10 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
|
人员经费 |
61 |
4,870,100.00 |
5,785,174.41 |
5,785,174.41 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
|
日常公用经费 |
62 |
495,300.00 |
234,456.69 |
234,456.69 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
40 |
5,295,555.00 |
6,622,151.82 |
6,622,151.82 |
二、项目支出 |
63 |
688,000.00 |
1,512,950.00 |
1,512,950.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
41 |
36,100.00 |
18,027.50 |
18,027.50 |
基本建设类项目 |
64 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
|
行政事业类项目 |
65 |
688,000.00 |
1,512,950.00 |
1,512,950.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
170,656.78 |
170,656.78 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
323,804.00 |
323,804.00 |
323,804.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
7,532,581.10 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
3,273,385.69 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
1,508,161.49 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
2,751,033.92 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
373,941.00 |
373,941.00 |
373,941.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
其他支出 |
79 |
— |
— |
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
6,053,400.00 |
7,763,061.10 |
7,763,061.10 |
本年支出合计 |
83 |
6,053,400.00 |
7,532,581.10 |
7,532,581.10 |
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
|
|
结余分配 |
84 |
— |
— |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
26 |
|
206,812.00 |
206,812.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
|
|||||
|
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
|
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
|
|||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
206,812.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
|
|||||
|
经营结余 |
29 |
— |
— |
|
其他 |
88 |
— |
— |
|
|||||
|
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
|
437,292.00 |
437,292.00 |
|||||
|
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
|
|||||
|
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
437,292.00 |
|||||
|
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
|
|||||
|
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|||||
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
36 |
6,053,400.00 |
7,969,873.10 |
7,969,873.10 |
总计 |
95 |
6,053,400.00 |
7,969,873.10 |
7,969,873.10 |
|||||
表二：收入决算表
|
|
|
|
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|
|
收入决算批复表 |
|
|
|
|
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|
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|
财决批复02表 |
|
|
部门：河池市司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7,763,061.10 |
7,763,061.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
6,852,631.82 |
6,852,631.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
6,852,631.82 |
6,852,631.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
5,109,201.82 |
5,109,201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1,053,430.00 |
1,053,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040609 |
仲裁 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：河池市司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,532,581.10 |
6,019,631.10 |
1,512,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
6,622,151.82 |
5,109,201.82 |
1,512,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
6,622,151.82 |
5,109,201.82 |
1,512,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
5,109,201.82 |
5,109,201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
822,950.00 |
0.00 |
822,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040609 |
仲裁 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：河池市司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,763,061.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
6,622,151.82 |
6,622,151.82 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
7,763,061.10 |
本年支出合计 |
49 |
7,532,581.10 |
7,532,581.10 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
206,812.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
437,292.00 |
437,292.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
206,812.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
7,969,873.10 |
总计 |
54 |
7,969,873.10 |
7,969,873.10 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
|
部门：河池市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
206,812.00 |
0.00 |
206,812.00 |
7,763,061.10 |
6,019,631.10 |
1,743,430.00 |
7,532,581.10 |
6,019,631.10 |
1,512,950.00 |
437,292.00 |
0.00 |
437,292.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
206,812.00 |
0.00 |
206,812.00 |
6,852,631.82 |
5,109,201.82 |
1,743,430.00 |
6,622,151.82 |
5,109,201.82 |
1,512,950.00 |
437,292.00 |
0.00 |
437,292.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
206,812.00 |
0.00 |
206,812.00 |
6,852,631.82 |
5,109,201.82 |
1,743,430.00 |
6,622,151.82 |
5,109,201.82 |
1,512,950.00 |
437,292.00 |
0.00 |
437,292.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,109,201.82 |
5,109,201.82 |
0.00 |
5,109,201.82 |
5,109,201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
206,812.00 |
0.00 |
206,812.00 |
1,053,430.00 |
0.00 |
1,053,430.00 |
822,950.00 |
0.00 |
822,950.00 |
437,292.00 |
0.00 |
437,292.00 |
0.00 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040607 |
法律援助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040609 |
仲裁 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
18,027.50 |
18,027.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
170,656.78 |
170,656.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
323,804.00 |
323,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
373,941.00 |
373,941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
|
部门：河池市司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,205,119.19 |
302 |
商品和服务支出 |
234,456.69 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,467,885.00 |
30201 |
办公费 |
22,640.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,506,748.00 |
30202 |
印刷费 |
9,390.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
97,568.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
67,516.72 |
30204 |
手续费 |
1,604.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
25,346.00 |
30205 |
水费 |
7,645.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
6,999.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13,992.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40,054.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,580,055.22 |
30211 |
差旅费 |
34,384.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,675,117.44 |
30213 |
维修(护)费 |
12,476.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
170,656.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
18,027.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
27,898.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
323,804.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
8,000.00 |
30226 |
劳务费 |
2,755.70 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
373,941.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9,218.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2,500.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28,536.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
2,809.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62,114.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,785,174.41 |
公用经费合计 |
234,456.69 |
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|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
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|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
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部门：河池市司法局 单位：万元 |
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|
2016年度预算数 |
2016的度决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15 |
0 |
8.4 |
0 |
8.4 |
7 |
15 |
0 |
14.7 |
0 |
10.4 |
4.3 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016的度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决09表 |
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|
编制单位：河池市司法局 |
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2016年度 |
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|
金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
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第三部分：2016年部门决算及“三公”经费决算报表说明
一、2016年部门决算编制总体情况
2016年部门决算收入776.31万元，为市本级财政当年拨付的资金
上年结转和结余43.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金.
二、司法局2016年支出决算为753.26万元。
1.按支出功能分类，包括:一般公共服务支出2.4万元，公共安全支出662.21万元,社会保障和就业支出为17.07万元,住房保障支出为37.39万元，医疗卫生与计划生育支出32.39万元，培训教育支出1.8万元。
三、河池市司法局2016 年度无政府性基金支出决算。
四、2016年决算收支增减变化情况
2016年决算总计776.3万元，比上年决算712.65万元增加63.65万元，增长8%，增加的主要原因是人员工资，交通补贴，绩效资金增长，公共法律服务体系建设经费的预算。
五、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出753.25万元，其中：人员经费406.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费21.64万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费）等；项目经费325.04万元，主要包含中央政法转移支付（业务）装备经费、人民调解处理突发事件和民间纠纷专项经费、法律援助业务经费、医患纠纷人民调解委员会经费、市调处办处纠专项经费、社区矫正业务经费、刑释解教人员安置帮教业务经费、普法依法治理专项经费、公共法律服务体系建设经费、人民监督员经费等。
六、2016年部门决算安排的“三公”经费执行情况
2016年部门决算共安排“三公”经费支出决算14.8万元，其中：公务接待费总接待27次213人次，支出费用总计4.3万元，公务接待费比上年减少0.1万元，下降2%。因公出国（境）经费2016年决算数0万元，我局历年来没有出国考察的任务，公出国（境）经费决算数为0万元。
2016年公务用车运行（维护费）决算数为10.5万元（河池市调处办公务用车运行维护费为3.55万元），同比减少8.4万元.公务用车运行费用包括：燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因：1、贯彻市直接待费管理办法，节俭开展公务接待活动；2、贯彻市直公务用车管理规定，实行一车一卡制度，节俭实用公车运行经费。
2016年没有安排相关公务用车购置费，决算数为零。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关行政运行经费支出315.11万元,比2015年增加减少59.8万元，同比增加23%。主要原因是：机关单位增加调整工资几交通补贴等。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额18.5万元，全部资金为中央政法专项转移支付业务装备资金，其中：政府采购货物支出18.5万元、政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，根据河池市公务用车改革领导小组办公室核定，河池市司法局公务用车编制数10辆，2016年保留的公务用车为4辆（含河池市调处办1辆），其中执法执勤车辆4辆，一般公务用车0辆 ，河池市司法局公务用车，主要用于局机关机要文件交换、市内执行公务、对各县（市、区）社区矫正执法检查。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款49万元，占年初预算的8%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河池市司法局决算表2-表8.xls
桂公网安备：