河池市公安局金城江分局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明-河池市预决算公开平台

河池市公安局金城江分局2016年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

一、基本情况

河池市公安局金城江分局职能：贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅、市公安局的统一部署；研究、制定、部署落实金城江区公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查金城江区公安业务工作。受河池市、金城江区人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响本辖区危害国家安全和社会治安稳定情况，分析形势，制定对策。组织侦查办理刑事案、经济、毒品、治安及其他行政类案件。组织协调处置各类重大灾害事件、治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险品和特种行业等工作事项。

二、部门预算单位构成

河池市公安局金城江分局内设14个科所队、16个派出所（其中机场派出所1个）在编职工（民警）共218人,其中:事业编制3人。

三、2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

（一）、2016年收支预算总体情况说明

2016年收入总预算2749.25万元，同比增加218.67万元，同比增长8.64%。其中：基本支出2234.25万元，同比增加269.67万，本年在职职工及离退休人员工资增加，项目支出515万元，比上年项目支出减少预算拨款51万元，同比减少9%。

工资福利支出预算1768.83万元；占基本支出预算64.34%，同比增长506.07万元，增长40.07%，主要原因是在职职工及离退休人员调资增加。商品和服务支出预算446.39万元；占基本支出预算19.98%。对个人和家庭的补助支出预算534.03万元；占基本支出预算23.9%，同比增加68.76万元，增长14.78%，退休人员增加和增加退休费。

（二）、2016年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。

（1）因公出国（境）经费预算安排为零。

（2）公务接待费预算3.7万元，与上年预算3.7万元相同,同比减少0万元，下降0%。

（3）公务用车费预算0万元，公车改革后另行追加。

(4) 会议费全年预算数为1.3万元；培训费全年财政拨预算为19.56万元。

四、2016年部门预算公开表（总共9张表）如下：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算支出表（分经济科目）

表七：一般公共预算基本支出表

表八：政府性基金预算支出表（空表无数据）

表九：“三公”经费支出预算表

2016年部门收支总表(表一)

单位名称：河池市公安局金城江分局			单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	一、一般公共服务支出
一、一般公共预算拨款	2,749.25	二、外交支出
经费拨款	2,704.25	三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	45.00	四、公共安全支出	2,375.55
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	19.56
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.00
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	152.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
本年收入合计	2,749.25	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
五、上年结余收入		二十、住房保障支出	195.29
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
财政专户拨款结余		二十三、预备费
其他结余		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	2,749.25	支出总计	2,749.25

2016年部门收入总表(表二)
单位名称：河池市公安局金城江分局					单位：万元
收入
项目					本年预算
一、一般公共预算拨款					2,749.25
经费拨款					2,704.25
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金					45.00
二、政府性基金预算拨款
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金








本年收入合计					2,749.25



五、上年结余收入
一般公共预算拨款结余
政府性基金预算拨款结余
财政专户拨款结余
其他结余


收入总计

2016年部门支出总表(表三)
单位名称：河池市公安局金城江分局						单位:万元
支出
一、一般公共服务支出						0.00
二、外交支出						0.00
三、国防支出						0.00
四、公共安全支出						2,375.55
五、教育支出						19.56
六、科学技术支出						0.00
七、文化体育与传媒支出						0.00
八、社会保障和就业支出						6.00
九、社会保险基金支出						0.00
十、医疗卫生与计划生育支出						152.85
十一、节能环保支出						0.00
十二、城乡社区支出						0.00
十三、农林水支出						0.00
十四、交通运输支出						0.00
十五、资源勘探信息等支出						0.00
十六、商业服务业等支出						0.00
十七、金融支出						0.00
十八、援助其他地区支出						0.00
十九、国土海洋气象等支出						0.00
二十、住房保障支出						195.29
二十一、粮油物资储备支出						0.00
二十二、国有资本经营预算支出						0.00
二十三、预备费						0.00
二十四、其他支出						0.00
二十五、转移性支出						0.00
二十六、债务还本支出						0.00
二十七、债务付息支出						0.00
二十八、债务发行费用支出						0.00
支出总计						2,749.25
2016年财政拨款收支总表(表四)
单位名称：河池市公安局金城江分局																		单位:万元
收入											支出
项目							本年预算				一、一般公共服务支出
一、一般公共预算拨款							2,749.25				二、外交支出							0.00
经费拨款							2,704.25				三、国防支出							0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金							45.00				四、公共安全支出							2,375.55
二、政府性基金预算拨款							0.00				五、教育支出							19.56
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金							0.00				六、科学技术支出							0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金							0.00				七、文化体育与传媒支出							0.00
											八、社会保障和就业支出							6.00
											九、社会保险基金支出							0.00
											十、医疗卫生与计划生育支出							152.85
											十一、节能环保支出							0.00
											十二、城乡社区支出							0.00
											十三、农林水支出							0.00
											十四、交通运输支出							0.00
											十五、资源勘探信息等支出							0.00
本年收入合计							2,749.25				十六、商业服务业等支出							0.00
											十七、金融支出							0.00
											十八、援助其他地区支出							0.00
											十九、国土海洋气象等支出							0.00
五、上年结余收入							0.00				二十、住房保障支出							195.29
一般公共预算拨款结余							0.00				二十一、粮油物资储备支出							0.00
政府性基金预算拨款结余							0.00				二十二、国有资本经营预算支出							0.00
财政专户拨款结余							0.00				二十三、预备费							0.00
其他结余							0.00				二十四、其他支出							0.00
											二十五、转移性支出							0.00
											二十六、债务还本支出							0.00
											二十七、债务付息支出							0.00
											二十八、债务发行费用支出							0.00
收入总计							2,749.25				支出总计							2,749.25

2016年度一般公共预算支出表(表五）
单位名称：河池市公安局金城江分局																				单位：万元
科目编码			科目名称					合计					基本支出			项目支出				备注
**			**					1					2			3				4
			合计					2,749.25					2,234.25			515.00
204			公共安全支出					2,375.55					1,860.55			515.00
20402			公安					2,375.55					1,860.55			515.00
2040201			行政运行（公安）					1,994.47					1,853.47			141.00
2040204			治安管理					166.00								166.00
2040205			国内安全保卫					6.00								6.00
2040206			刑事侦查					40.00								40.00
2040207			经济犯罪侦查					7.00								7.00
2040211			禁毒管理					10.00								10.00
2040213			网络侦控管理					10.00								10.00
2040215			居民身份证管理					7.00								7.00
2040250			事业运行（公安步当车					7.08					7.08
205			教育支出					19.56					19.56
20508			进修及培训					19.56					19.56
2050802			干部教育					19.56					19.56
208			社会保障和就业支出					6.00					6.00
20808			抚恤					6.00					6.00
2080801			死亡抚恤					6.00					6.00
210			医疗卫生与计划生育支出					152.85					152.85
21005			医疗保障					152.85					152.85
2100501			行政单位医疗					152.85					152.85
221			住房保障支出					195.29					195.29
22102			住房改革支出					195.29					195.29
2210201			住房公积金					195.29					195.29
2016年一般公共预算支出表（经济分类）（表六）
单位名称：河池市公安局金城江分局																					单位：万元
科目编码		科目名称					合计							基本支出			项目支出				备注
**		**					1							2			3				4
		合计					2,749.25							2,234.25			515.00
301		工资福利支出					1,768.83							1,500.83			268.00
30101		基本工资					536.06							536.06
30102		津贴补贴					760.65							760.65
30103		奖金					44.19							44.19
30104		社会保障缴费					157.57							157.57
30107		绩效工资					2.36							2.36
30106		伙食补助费					50.00										50.00
3019999		其他工资福利费					218.00										218.00				协警工资80万加班费138万
302		商品和服务支出					446.39							199.39			247.00
30201		办公费					29.50							18.00			11.50
30205		水费					5.00							5.00
30206		电费					25.00							25.00
30207		邮电费
30211		差旅费					88.50							23.00			65.50
30213		维修(护)费					32.00							20.00			12.00
30215		会议费					1.30							1.30
30216		培训费					29.56							19.56			10.00
30217		公务接待费					3.70							3.70
30227		委托业务费
30228		工会经费					26.08							26.08
30229		福利费					1.30							1.30
30299		其他商品和服务支出					204.45							56.45			148.00
303		对个人和家庭的补助					534.03							534.03
30301		离休费
30302		退休费					332.74							332.74
30305		生活补助					6.00							6.00
30311		住房公积金					195.29							195.29
310		其他资本性支出
31002		办公设备购置
31007		信息网络及软件购置更新
2016年一般公共预算基本支出表（表七）
单位名称：河池市公安局金城江分局												单位：万元
科目编码			科目名称						基本支出			备注
**			**						2			4
			合计						2,234.25
301			工资福利支出						1,500.83
30101			基本工资						536.06
30102			津贴补贴						760.65
30103			奖金						44.19
30104			社会保障缴费						157.57
30107			绩效工资						2.36
30106			伙食补助费
3019999			其他工资福利费
302			商品和服务支出						199.39
30201			办公费						18.00
30205			水费						5.00
30206			电费						25.00
30207			邮电费
30211			差旅费						23.00
30213			维修(护)费						20.00
30215			会议费						1.30
30216			培训费						19.56
30217			公务接待费						3.70
30227			委托业务费
30228			工会经费						26.08
30229			福利费						1.30
30299			其他商品和服务支出						56.45
303			对个人和家庭的补助						534.03
30301			离休费
30302			退休费						332.74
30305			生活补助						6.00
30311			住房公积金						195.29
310			其他资本性支出
31002			办公设备购置
31007			信息网络及软件购置更新						0.00
政府性基金预算拨款支出预算表(表八)
																			单位：万元
科目编码	科目名称			合计						基本支出					项目支出				备注
**	**			1						2					3				4

注:本表无预算无支出数据

2016年“三公”经费、会议费、培训费预算表(表九)
单位名称：河池市公安局金城江分局	单位：万元
项目	预算数
合计	100.56
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费	3.70
三、公务用车费	76
1.公务用车运行费	76
2.公务用车购置费
二、会议费	1.3
三、培训费	19.56