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河池市公安局金城江分局2015年度部门决算公开

第一部分：河池市公安局金城江分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局金城江分局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：河池市公安局金城江分局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市公安局金城江分局概况

一、主要职能

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅、市公安局的统一部署；研究、制定、部署落实金城江区公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查金城江区公安业务工作。受河池市、金城江区人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响本辖区危害国家安全和社会治安稳定情况，分析形势，制定对策。组织侦查办理刑事案、经济、毒品等案件。组织协调处置各类重大灾害事件、治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

二、部门决算单位构成

河池市公安局金城江分局内设14个科所队、16个派出所（其中机场派出所1个）在编职工（民警）共218人。

第二部分：河池市公安局金城江分局 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4023.82	一、公共安全支出	3958.22
二、事业收入		二、社会保障和就业支出	20.17
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	130.50
四、其他收入	210.03	四、教育支出	8.30
		五、资源勘探信息等支出
		六、住房保障支出	163.40
		七、其他支出

本年收入合计	4233.85	本年支出合计	4280.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	391.44	年末结转与结余	344.7

收入总计	4625.29	支出总计	4625.29

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4233.85	4023.82					210.03
204	公共安全支出	3911.48	3701.45					210.03
205	教育支出	8.3	8.3
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17
210	医疗卫生与计划生育支出	130.5	130.5
212	城乡社区支出
215	资源勘探信息等支出
221	住房保障支出	163.4	163.4
229	其他支出

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合合计		4280.59	2676.63	1603.97
204	公共安全支出	3958.22	2354.26	1603.97
205	教育支出	8.3	8.3
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17
210	医疗卫生与计划生育支出	130.5	130.5
212	城乡社区支出
215	资源勘探信息等支出
221	住房保障支出	163.4	163.4
229	其他支出

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4023.82	一、公共安全支出	18		3701.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	19		20.17
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20		130.5
	4		四、教育支出	21		8.3
	5		五、资源勘探信息等支出	22
	6		六、住房保障支出	23		163.4
	7		七、其他支出	24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	4023.82	本年支出合计	29	3920.99
年初财政拨款结转和结余	13	196.96	年末结转和结余	30	299.80
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	4220.78	合计	34	4220.78

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3920.99	2676.62	11244.37
204	公共安全支出	3598.62	2354.25	1244.37
205	教育支出	8.3	8.3
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17
210	医疗卫生与计划生育支出	130.5	130.5
212	城乡社区支出
215	资源勘探信息等支出
221	住房保障支出	163.4	163.4
229	其他支出

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2676.62	2460.09	216.53
工资福利支出	1805.3	1805.3
基本工资	580.7	580.7
津贴补贴	791.59	791.59
奖金	301.59	301.59
社会保障缴费
绩效工资
其他工资福利支出	131.42	131.42
商品和服务支出	216.53		216.53
办公费	18.05		18.05
印刷费	6.11		6.11
咨询费	0.2		0.2
水电费	1.7		1.7
邮电费	3.61		3.61
物业管理费	0.93		0.93
旅差费	7.59		7.59
维修（护）费	25.17		25.17
租赁费	49.38		49.38
培训费	8.3		8.3
专用材料费	24.53		24.53
被装购置费
专用燃料费	0.13		0.13
公务用车运行维护费	40.67		40.67
福利费	1.25		1.25
委托业务费	6.43		6.43
会议费	0.41		0.41
工会费	13.09		13.09
劳务费	0.34		0.34
接待费	1.31		1.31
其他商品和服务支出	7.33		7.33
对个人和家庭的补助	654.79	654.79
离休费
退休费	336.76	336.76
抚恤金	14.47	14.47
生活补助	5.7	5.7
医疗费	130.50	130.50
购房补贴
住房公积金	163.4	163.4
奖励金	3.96	3.96
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出
办公设备购置
其他资本性支出

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.46				92.76	3.7			96.22		92.52	3.7

表八：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

表8说明：本年度没有收入，没有支出数据

第三部分：河池市公安局金城江分局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4233.85 万元。

1．财政拨款收入 4023.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入 210.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：金城江政府拨入的巡防经费、维稳费、上级机关拨入的补助经费、银行利息等。

3．上年结转和结余391.44 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4280.59万元。包括：

1．公共安全（类）3958.22万元：主要用于履行部门各项职能工作，打击和防范各类犯罪活动，维护社会稳定，预防各类暴恐事件，提升部门科技实力，促进队伍规范化建设等方面支出。

2．社会保障和就业（类）20.17万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出130.5万元：主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出。

4．培训支出8.3万元：主要用于公安业务培训费支出。

5．资源勘探信息等支出0万元：主要用于城市人口信息系统工程建设。

6、住房保障支出（类）163.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、年末结转和结余344.7 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市公安局金城江分局2015 年度一般公共预算支出 3920.99万元，其中：基本支出2676.62万元，项目支出1244.37万元。包括：

1、公共安全支出3598.62万元，其中基本支出2354.25万元，项目支出1244.37万元。

2、社会保障和就业支出20.17万元，其中基本支出20.17万元，项目支出0元。

3、医疗卫生支出130.5万元，其中基本支出130.5万元，项目支出0元。

4、教育支出8.3万元，其中基本支出8.3元，项目支出0万元。

5、住房保障支出163.4万元，其中基本支出163.4元，项目支出0万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金没有预算及支出，年末无结转和结余。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行支出决算92.52万元，与上年同期减少220.48万元，原因是加强了公务用车管理，逐步淘汰了部分高能耗车辆，减少了消耗;公务接待费支出决算 3.7万元,与上年持平,严格控制在预算内支出，严格遵守八项规定，并制订了相应的管理措施，同时规范了食堂接待工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出92.52 万元。

公务用车运行支出92.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆，全年运行费支92.52万元，平均每辆1.27万元。

（三）公务接待费支出3.7万元。其中：国内各类公务接待批次35次，国内公务接待人员370人。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 2676.62万元（与部门决算中行政单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加429.05万元，增长19.08%。主要原因是：实行了人员调资，2015年工资福利支出相比去年同期增加367.27元，占新增支出的85.6%，相应公积金支出比去年同期增加23.6万元，离退休工资支出相比去年同期增加54.6万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额419.1万元，其中：政府采购货物支出419.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，一般执法执勤用车59 辆、其他用车14 辆，其他用车主要是摩托车、电动车、炊事车、排爆车及柳产五菱系列小型客车等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22万元，占年初预算项目的4.65%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，初步达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。