目 录
第一部分：河池市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市教育局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市教育局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：河池市教育局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法令、法规和规章制度，结合本市的实际情况，拟订执行计划、具体实施办法和有关补充规定。
(二)编制本市教育事业发展规划并检查实施情况，向市人民政府和上级教育部门作出报告。
(三)督促检查各县（市、区）贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全市教育教学工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。
(五)负责本市教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
(六)指导全市中等职业教育、成人教育、民族教育、社区教育和汉语言文字规范化建设工作。
(七)负责组织各县(市、区)做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作；负责组织本辖区的各类学历教育的自学考试工作，核发自学考试毕业证书。
(八)按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导各县、市、区实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。
(九)检查指导各县（市、区）加强学校教育教学设备的装备、管理和使用工作，按规定如期实现实验教学普及县（市、区）。
(十)检查指导全市开展电化教育和信息化教学工作。
(十一)领导、检查本市各级各类学校的工作，统筹和指导少数民族教育工作。
(十二)主管全市的的教师工作。负责全市教师的职称评聘和教师资格的认定工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作，指导教育系统人才队伍建设。
（十三）负责监督审计全市教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
（十四）负责全市中小学校教育教学常规管理评估工作，指导全市中小学、中职学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
（十五）检查指导全市中小学开展勤工俭学工作。
（十六）协调管理、检查指导各县(市、区)学校基础设施建设。
（十七）指导全市的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十八）检查指导基础教育阶段民办教育办学工作，负责高中阶段民办教育办学的审批和管理。
（十九）检查指导全市学生资助管理工作。
（二十）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
河池市教育局共分有七个预算部门：河池市教育局行政、河池市教育科学研究室、河池市招生考试院、河池市勤工俭学办公室、河池市学生资助管理办公室、河池市教师培训中心、河池市职业教育发展中心。其中河池市教育局行政共内设8个内设机构：
（一）办公室。
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、计划生育等工作。
（二）基础教育科。
指导全市义务教育、普通高中教育、民族教育、特殊教育、民办教育、学前教育、少先队、青少年常规管理工作。负责高中录取和学籍管理、高中阶段民办教育审批和管理。
（三）师范教育科（语言文字工作委员会办公室）。
指导全市中小学教师继续教育、中小学教师队伍建设的中长期规划、教师师德教育建设、中小学校长岗位培训、语言文字等工作。负责教师资格认定审批并进驻政务服务中心集中办理、中小学教师评优奖励、普通话测试等工作。
（四）职业教育与成人教育科。
指导全市中等职业学校建设和管理；指导乡、镇、村成人文化技术学校的建设和管理。负责全市中等职业学校学历教育的专业设置及进行评审、办学及教学质量评估标准并指导实施、
招生录取、毕业证书验印和颁发、社会力量办学的审批和管理等工作。
（五）人事教育科。
指导全市教育系统人事教育工作。负责局机关和直属单位班子建设、后备干部队伍建设、人事管理、人才队伍、党务、纪检监察和全市教师职称评审等工作。受理本市教育系统的行政复议和信访工作答复。
（六）计划财务科。
指导全市教育系统财务管理、基础设施建设工作。负责本局财务管理、财产登记；负责教育系统经费统计、学年初统计、市直教育费分配使用、社会捐资助学等工作。
（七）教育督导室。
统筹规划、组织实施本市的教育督导工作，研究制订本市教育督导与评估的指导性文件和工作制度。监督、检查和指导本市贯彻落实有关教育法律、法规、规章和政策。
（八）学校安全管理办公室。
指导全市中小学、幼儿园学校安全工作；指导学校处理学生伤害事故，开展学生安全教育，制定校园安全应急预案及演练。负责对全市中小学、幼儿园（民办教育）的食品卫生管理、学校周边治安综合治理、道路交通安全、禁毒、未成年人教育、汛期地质灾害防治、避震减灾和维稳等工作的检查 、指导和考核。
第二部分：河池市教育局 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
2370.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
576.95 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
2931.00 |
|
|
四、其他收入 |
181.17 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
23.71 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
54.86 |
|
|
|
|
八、住房保障支出 |
54.79 |
|
|
|
|
九、其他支出 |
25.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3128.98 |
本年支出合计 |
3089.48 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
13.75 |
|
|
上年结转 |
303.06 |
年末结转与结余 |
328.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3432.04 |
支出总计 |
3432.04 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,128.98 |
2,370.86 |
176.71 |
576.95 |
|
|
4.46 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,970.51 |
2,212.39 |
176.71 |
576.95 |
|
|
4.46 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,132.60 |
1,374.48 |
176.71 |
576.95 |
|
|
4.46 |
|
2050101 |
行政运行 |
595.75 |
595.75 |
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,536.85 |
778.73 |
176.71 |
576.95 |
|
|
4.46 |
|
20502 |
普通教育 |
712.23 |
712.23 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
11.69 |
11.69 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
667.54 |
667.54 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
89.23 |
89.23 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
89.23 |
89.23 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
34.06 |
34.06 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.79 |
54.79 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
25.12 |
25.12 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,089.48 |
1,913.79 |
1,175.69 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,931.01 |
1,780.44 |
1,150.57 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2,150.81 |
1,778.99 |
371.82 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
595.75 |
595.75 |
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,550.06 |
1,178.24 |
371.82 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
678.23 |
|
678.23 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
14.59 |
|
14.59 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
663.63 |
|
663.63 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
89.23 |
|
89.23 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
89.23 |
|
89.23 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
34.06 |
34.06 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.79 |
54.79 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
25.12 |
|
25.12 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.12 |
|
25.12 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
25.12 |
|
25.12 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2345.74 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25.12 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
2170.3 |
2170.3 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
54.85 |
54.85 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
54.79 |
54.76 |
|
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
25.12 |
|
25.12 |
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
2370.86 |
本年支出合计 |
29 |
2328.77 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
32.05 |
年末结转和结余 |
30 |
74.14 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
32.05 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
2402.91 |
合计 |
34 |
2402.91 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2303.65 |
1153.08 |
1150.57 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,170.29 |
1,019.72 |
1150.57 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,390.10 |
1,018.28 |
371.82 |
|
2050101 |
行政运行 |
595.75 |
595.75 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
789.35 |
417.53 |
371.82 |
|
20502 |
普通教育 |
678.23 |
|
678.23 |
|
2050204 |
高中教育 |
14.59 |
|
14.59 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
663.63 |
|
663.63 |
|
20503 |
职业教育 |
89.23 |
|
89.23 |
|
2050302 |
中专教育 |
89.23 |
|
89.23 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.11 |
1.11 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11.30 |
|
11.3 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.30 |
|
11.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.71 |
23.71 |
|
|
20808 |
抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.71 |
23.71 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.85 |
54.85 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
54.85 |
54.85 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
34.06 |
34.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.79 |
54.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.79 |
54.79 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1153.08 |
1134.98 |
18.1 |
|
工资福利支出 |
624.13 |
624.13 |
|
|
基本工资 |
247.81 |
247.81 |
|
|
津贴补贴 |
150.41 |
150.41 |
|
|
奖金 |
215.13 |
215.13 |
|
|
社会保障缴费 |
6.19 |
6.19 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
18.1 |
|
18.1 |
|
办公费 |
9.73 |
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9.73 |
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印刷费 |
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手续费 |
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水费 |
0.33 |
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0.33 |
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电费 |
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邮电费 |
0.05 |
|
0.05 |
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差旅费 |
4.35 |
|
4.35 |
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维修（护）费 |
1.04 |
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1.04 |
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租赁费 |
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会议费 |
0.74 |
|
0.74 |
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培训费 |
1.44 |
|
1.44 |
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公务接待费 |
0.43 |
|
0.43 |
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劳务费 |
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工会经费 |
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公务用车运行维护费 |
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其他交通费用 |
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其他商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助 |
510.84 |
510.84 |
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离休费 |
10.85 |
10.85 |
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退休费 |
366.64 |
366.64 |
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生活补助 |
23.71 |
23.71 |
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助学金 |
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医疗费 |
54.85 |
54.85 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
54.79 |
54.79 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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…… |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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8.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
8.00 |
1.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.39 |
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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25.12 |
25.12 |
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25.12 |
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229 |
其他支出 |
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25.12 |
25.12 |
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25.12 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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25.12 |
25.12 |
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25.12 |
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2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
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25.12 |
25.12 |
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25.12 |
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第三部分：河池市教育局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计：3128.98万元,同比减少252.93万元，下降7.5%，主要原因：2015年度财政对高考英语听力口语标准化考点建设投入430万元。
1．财政拨款收入2370.86万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入576.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。其中高中毕业会考192.93万元；中考报名费228.51万元；中考录取计算机阅档费5.94万元；教师培训费18.4万元。
3．上级补助收入176.71万元，为自治区拨入的各项考试补助:成人高考补助、自学考试补助、高考补助、招生考试专项经费、教师资格面试。
4．其他收入4.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入及考试成绩查询电信收入。
5．上年结转和结余 303.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3089.48万元。包括：
1．教育支出（类）2931万元：主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等
2．社会保障和就业支出（类）23.71万元：主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）54.86万元：主要用于职工医疗保险。
4．住房保障支出（类）54.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5．其他支出（类）25.12万元：其中15.12万元用于组织各县青少年活动中心人员培训，10万元用于校园足球经费。
6．转入事业基金13.74万元，为本年度非税基本支出结余资金，用于单位日常公用支出。
7．年末结转和结余328.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
河池市教育局2016 年度一般公共预算支出2303.65万元，其中：基本支出1153.08万元，项目支出1150.57万元。
1．教育管理事务科目支出1390.1万元，其中基本支出1018.28万元，项目支出371.82。主要用于在职及离退休人员工资福利支出、日常公用经费支出等。
2．普通教育科目支出678.23万元，全部为项目支出。主要用于国家助学贷款奖补资金、自考标准化考场建设、“国培”、“区培”等教师培训支出。
3．职业教育科目支出89.23万元，主要为上海博世公司捐赠职教中心及职业学院用于学生资助金和奖学金、教师培训等。
4．进修及培训科目支出1.44万元，主要用于在职人员业务培训等。
5．教育费附加安排的支出11.3万元，主要用于《河池教育》改版扩版经费。
6．社会保障和就业支出23.71万元，主要用于遗属生活补助和死亡人员抚恤金。
7．医疗卫生与计划生育支出54.85万元，主要用于在职及退休人员医疗保险。
8．住房保障支出54.79万元，主要用于在职人员住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
河池市教育局2016年度政府性基金支出25.12万元，其中15.12万元用于组织各县青少年活动中心人员培训，10万元用于校园足球经费。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.08万元，其中：人员经费1134.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费18.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.39 万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出0万元。本单位所有车两全部上缴公车办管理。
（二）公务接待费支出1.39万元,国内公务接待批次10次，人次130次。
（四）2016年年初预算数公务用车运行费0万元、公务接待费8万元；上年支出数公务用车运行费10万元、公务接待费10万元，本年度的支出基本按照年初预算数进行，相对公务接待费有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出18.1万元，比2015年减少44.76万元，降低71.2 %。主要原因是：本年度无公务用车费用，公务接待费比去年有所下降，其他日常公用支出也相应减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额93.84万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款95万元，占年初预算的2.77%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称：教师培训经费
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
为不断提高市直学校领导、教师的能力和素质，从面全面提高学校的教育教学质量，办好人民满意的教育，我局向市人民政府申请了2016年河池市直教师培训专项经费，并做好河池市直教师培训项目的立项，并报河池市财政局审定。经过审定，河池市财政同意了该项目立项，以桂政办发[2014]5号《关于广西壮族自治区人民政府办公厅关于推进教师教育改革的意见》文件形式给予此培训项目经费预算80万元。
2.项目实施情况
2016年河池市直教师培训项目于2016年2月立项并逐步开展各相关培训工作，3月安排50人参加督学领导能力与人文修养培训，5月安排50人参加德育创新与班主任专业成长高级研修班培训，5月安排56人参加职教养生庄稼旅游、现代学徒式专题培训，6月安排全市30人参加财务专题培训，11月安排50人参加市直学校教育科研能力提升培训班，3-11月，安排市直950名教师参加心理健康远程培训班，7期培训班针对性和实效性很强，取得了预期的效果。
3.经费来源和使用情况
经费下达时间2017年2月3日，金额80万，已完成所有工作，完成资金80万元，无结余。
（二）项目绩效目标
年初设定该培训项目的绩效目标：一是通过心理健康、高考应对、教学技能专题培训、班主任培训等，不断提高教师的素质和能力；二是通过专题培训，不断提高学校的教育教学质量，提高学校的办学能力和水平，办好人民满意的教育。
二、项目绩效评价工作情况
1.工作组成员
组 长：韦联克 河池市教育局副局长
副组长：唐炳焕 河池市教育局师范教育科科长
成 员：林 萍 河池市教师培训中心主任
黄武云 河池市教育局计划财务科干部
办公室设在河池市教育局师范教育科。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
2017年7月30日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
（一）投入
2016年市直教师培训经费项目资金80万元，市本级财政配套资金80万元。
（二）过程
在2016年市直教师培训项目实施过程中，河池市教育局局领导、相关科室都加强项目的实施进行监督，各培训项目都能按照项目预期正常有序开展，并取得了良好的效果。
（三）产出
2016年市直学校教师培训项目共完成了督学领导能力与人文修养培训、班主任培训、教育科研能力培训、职教养生旅游培训、职教学徒式教学培训、财务培训和教师心理健康远程培训共7期培训，安排市直学校教师1186人次参加培训，达到提升教师素质，提高教育教学质量的目的。
通过项目绩效验收，项目评价小组认为该项目通过验收。
（四）效果
1、社会效益：通过心理健康、高考应对、教学技能专题培训、班主任培训等，不断提高教师的素质和能力；通过专题培训，不断提高学校的教育教学质量，提高学校的办学能力和水平，办好人民满意的教育。
2、社会公众满意度：社会公众对此教师培训项目评价感到满意。
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。
四、意见和建议
希望政府继续保持市直学校教师培训经费预算，每年都能组织市直教师参加各类培训，以此强化全体教师的素质和能力，不断提高学校的办学能力和水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：