广西现代职业技术学院公开2016年部门预算说明-河池市预决算公开平台

广西现代职业技术学院部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2016〕3号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将广西现代职业技术学院（本级）部门预算公开如下：

第一部份基本情况

一、主要职责：我院创建于1978年，办学实力雄厚，是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等职业院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。

二、部门预算单位构成：我院为一级预算单位，共设二大部门：（一）、党务和学院行政管理部门，下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。（二）、教学教辅机构，下设机电工程系、资源系、经管系、电子电力工程系、建筑信息工程系、教育系、文艺体育部、培训部、社会科学部、计算机网络中心、图书馆。

三、2016年我院按照2015年12月实有编制在册人数和预算收支口径安排，使用财政统一的部门预算软件明细编列。

四、学院2015年12月实有在册事业编制人数237人，离休1人退休97人，学生人数4630人。

第二部份 2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收入预算说明

2016年收入总预算18860.32万元,（其中13300万元为国开行贷款资金，上年无此项预算），剔除贷款资金后实际年度收入总预算为5560.32万元，同比增加1146.44万元，同比增长25.97%。

其中：

1、公共财政预算拨款2490.32万元,同比增长29.3%。

2、纳入财政专户管理的资金3070万元，同比增长23.39%

3、未纳入财政专户管理的资金13300万元（为国开行贷款资金）。

二、支出预算说明

2016年支出总预算18860.32万元,基本支出4880.32万元,占支出总预算的25.88%；项目支出13980万元，占支出总预算的74.12%。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中: 1、教育支出18509.27万元，占支出总预算98.14%，同比增长211.92%（大幅增长的原因是本年将国开行基建贷款收支列入预算）。 2、社会保障和就业类科目1.79万元,占支出总预算0.01%，同比增长65.7%。 3、医疗卫生类科目180.04万元，占支出总预算0.95%，同比增长25.95% 。4、住房保障支出类科目169.23万元，占支出总预算0.9%，同比增长23.52%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算4880.32万元,占支出总预算25.88%,同比增长37.4%。

工资福利支出预算2035.43万元,占基本支出预算41.71%,同比增长37.4%。

商品和服务支出预算2037.31万元,占基本支出预算41.74%，同比增长42.85%。

对个人和家庭的补助支出预算807.58万元,占基本支出预算16.55%,同比增长40.77%。

2、项目支出预算。

项目支出预算13980万元,占支出总预算74.12%。主要是基建贷款。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明

2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为零，全口径（用非税收入安排列支）为：1、因公出国（境）经费预算安排为零。2、公务接待费30万元，与上年持平，主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用；3、公务用车费35万元，与上年持平，主要用于学校公务车辆加油、保险、过路、停车等费用。