河池市文学艺术界联合会部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市文学艺术界联合会部门预算公开如下：
一、基本情况
河池市文联职能:（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策和市委对文艺工作的布置要求，开展同全区性文艺家协会、地级市文联的联系，加强对全市性文艺家协会和各县(市、区)文联的联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展全市文艺创作活动。（二）组织召开河池市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的文艺研讨会。会同有关部门组织有关文艺重大奖项的评奖工作。(四)主管、主办河池市文联一级文艺刊物，编辑出版《河池文学》杂志。(五)协同有关部门，组织文艺界文化艺术交流活动。（六）向市委、市人民政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。（七）负责对团体会员的服务工作。帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。（八）承担市委、市人民政府交办的其它工作任务。
2016年我会按照2016年1月实有编制在册人数和预算收支口径安排，统一使用部门预算软件明细编列。
河池市文联人员实有人数为7人，其中行政编制在职4人，行政退休6人，事业编制在职3人。事业退休0人。
二、部门预算单位构成
河池市文学艺术界联合会2016年度的汇总预算报表由2个单位构成。其中参公单位1个，即河池市文学艺术界联合会；全额拨款事业单位1个, 即：河池文学编辑部。
三、2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
（一）2016年收支总体情况
（1）收入预算说明。
2016年收入总预算110.7万元,同比增加0.24万元，同比增长0.02%。其中：其中基本支出97.7万元，同比增加5.24万元，同比增长0.05%，项目支出13万元，比上年减少5万，同比减少3%.
工资福利支出预算58.39万元；占基本支出预算60%，同比减少0.49万元，增长-0.08%，主要原因是人员退休。
商品和服务支出预算3.67万元；占基本支出预算3.7%。
对个人和家庭的补助支出预算35.64万元；占基本支出预算36.47%，同比增加8.79万元，增长24.66%，退休人员增加和增加退休费。
（2）项目支出预算。
项目支出13万元，占支出总预算11.74%，比上年减少10万元，主要是会议费减少。
（三）2016年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。
（1）因公出国（境）经费预算安排为零。
（2）公务接待费预算0万元，与上年预算0.3万元同比减少0.3万元，下降100%。
（3）公务用车费预算0万元，与上年预算2万元同比减少2万元，下降100%。
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