河池市科协部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2016〕3号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市科协（本级）部门预算公开如下：
第一部分：河池市科学技术协会概况
一、单位基本情况
1、单位性质
群团机关（参照公务员管理的机关）
2、机构设置
经河池地区委员会审定（河地办发（2001）111号），河池市科学技术协会机关内设3个科（部）：即秘书科、学会部、科普部；经河池地区编委审定（河池地编（1985）63号），河池市科学技术协会二层机构1个：即咨询服务部。
3、基本职能
科协是科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能：
（1）开展学术交流，活跃学术思想、促进科学事业发展，推动科技进步，推动决策科学化、民主化。
（2）开展继续教育、技术培训工作，进行科技咨询服务，开展科技协作、科技创新竞赛，促进科技成果向实现生产力转化。
（3）开展科普活动，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
（4）开展国际民间科技交流与合作，促进扩大对外开放和祖国和平统一。
（5）举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才，”的风尚；参与科技政策、法规的研究制订；发挥人民团体的参政议政作用，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
（6）对所属本市性学会（协会、研究会、厂矿科协）进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。
（7）承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、人员构成情况
河池市科学技术协会（本级）事业（参照公务员管理）编制数9名。现实有在职人员9人，其中正处2人，副处级4人，科级3人。现有离退休人员8人，其中离休1人，退休7人。河池市科学技术协会咨询服务部全额财政拨款事业编制数3名。现实有在职人员3名，其中科级1名，中级职称1名，科员1名。现有退休人员3名。
第二部分： 河池市科学技术协会
表1 财政拨款收支总表
表2 一般公共预算拨款支出预算表
表3 一般公共预算拨款基本支出预算表
表4 一般公共预算”三公“经费支出预算表
表5 政府性基金预算拨款支出预算表
表6 部门收支预算总表
表7 部门收入预算总表
表8 部门支出预算总表
（表格详见附件：科协本级2016年部门预算报表.xls）
第三部分： 河池市科学技术协会
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、收入预算说明
2016年收入总预算247.76万元,同比增长17.14%。
公共财政预算拨款247.76万元,同比增长17.14%，全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明
2016年支出总预算247.76万元,基本支出200.76万元,占支出总预算的81.03%;项目支出44万元,占支出总预算的17.76%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出类科目1.03万元,占支出总预算0.41%,同比增长25.61%。
科学技术支出类科目221.84万元，占支出总预算89.54%。
医疗卫生与计划生育支出类科目11.75万元,占支出总预算4.74%。
住房保障支出类科目13.14万元,占支出总预算5.3%,同比增长37.16%。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算200.76万元,占支出总预算81.03%,同比增长27.41%。
工资福利支出预算103.71万元,占基本支出预算51.66%,同比增长28.66%。
商品和服务支出预算7.78万元,占基本支出预算3.87%,同比下降26.53%。
对个人和家庭的补助支出预算89.28万元,占基本支出预算44.48%,同比增长34.52%。
2、项目支出预算。
项目支出预算44万元,占支出总预算17.76%。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费5.9万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
附表:
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