目 录
第一部分：河池市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市科学技术协会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市科学技术协会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市科学技术协会概况
一、主要职能
河池市科学技术协会是广西壮族自治区科协的地方组织，是全市学会和县（市、区）、乡（镇）、企业科协组成的科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能：
（一）开展学术交流，活跃学术思想、促进科学事业发展，推动科技进步，推动决策科学化、民主化。
（二）开展继续教育、技术培训工作，进行科技咨询服务，开展科技协作、科技创新竞赛，促进科技成果向实现生产力转化。
（三）开展科普活动，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
（四）开展国际民间科技交流与合作，促进扩大对外开放和祖国和平统一。
（五）举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才，”的风尚；参与科技政策、法规的研究制订；发挥人民团体的参政议政作用，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
（六）对所属本市性学会（协会、研究会、厂矿科协）进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。
（七）承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
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部门决算单位构成 |
单位性质 |
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河池市科学技术协会 |
人民团体（参照公务员管理） |
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河池市科学技术协会科技咨询服务部 |
全额拨款事业单位 |
第二部分：河池市科学技术协会 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附表）
第三部分：河池市科学技术协会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计300.73万元。
1．财政拨款收入236.02万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入64.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、自治区科协拨入项目费等。
3.上年结转和结余15.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计273.96万元。包括：
1．教育支出（类）3.41万元：主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。
2.科学技术支出（类）216.82万元：主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）：9.14万元；主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。
4．住房保障支出（类）9.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5．年末结转和结余42.05万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市科学技术协会2015 年度一般公共预算支出 238.94万元，其中：基本支出193.98万元，项目支出44.96万元。我单位2015 年度一般公共预算支出年初预算为199.57万元，支出决算238.94万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。
按支出功能分类科目划分,共分为五类: 教育支出（类）3.41万元，占决算总支出1.43%；科学技术支出（类）216.82万元,占决算总支出90.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）：9.14万元,占决算总支出3.82%；住房保障支出（类）9.58万元,占决算总支出4.01%。
1.教育支出（类）年初预算数3.41万元，完成年初预算的100%。
2.科学技术（类）年初预算177.44万元，支出决算216.81万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。
3.医疗卫生与计划生育（类）年初预算9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算9.58万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的100%。
5.年末财政拨款结转和结余0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出193.98万元，其中：人员经费184.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.1万元；公务接待费支出决算2.49万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出9.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普宣传活动、学术交流业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.1万元，平均每辆3.03万元。
（二）公务接待费支出2.49万元,国内公务接待批次21次，人次600次。
（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
河池市科学技术协会2015年度“三公”经费财政拨款支出年初预算16.5万元，支出决算为11.6万元，减少4.9万元，下降29.7%。其中：公务用车购置及运行费年初预算10万元，支出决算9.1万元，减少0.9万元，下降9%；公务接待费年初预算6.5万元，支出决算2.49万元，减少4.01万元，下降61.69%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出9.73万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少1.4万元，降低14.39 %。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，控制了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆由中国科协划拨的科普大篷车，另一辆是科普宣传用金杯车；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据根据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求。我会严格按照评价工作程序进行部门自评，一是对我会部门整体支出绩效评价指标体系表部分指标进行细化，二是对评价指标表进行自评打分，并对每一项评分提供相应佐证材料，三是撰写自评报告。
2015年，河池市科学技术协会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的5.01%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
桂公网安备：