第一部分：基本情况
一、主要职能
（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策和市委对文艺工作的布置要求，开展同全区性文艺家协会、地级市文联的联系，加强对全市性文艺家协会和各县(市、区)文联的联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展全市文艺创作活动。
(二）组织召开河池市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。
(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全市文联系统的文艺研讨会。会同有关部门组织有关文艺重大奖项的评奖工作。
(四)主管、主办河池市文联一级文艺刊物，编辑出版《河池文学》杂志。
(五)协同有关部门，组织文艺界文化艺术交流活动。
（六）向市委、市人民政府和有关部门反映文艺家及文联的意见和要求，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
（七）负责对团体会员的服务工作。帮助各团体会员逐步改善作家、艺术家的工作条件。
（八）承担市委、市人民政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构：办公室。
（二）直属二层单位：《河池文学》编辑部。
第二部分：河池市文学艺术界联合会部门决算表（另附：2015部门决算表.xls）
第三部分：河池市文学艺术界联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计125.72万元。
1．财政拨款收入125.72万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余4.02万元，为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计129.73万元。包括：
1．文化体育与传媒支出116.21万元。主要用于项目支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等。
2.干部教育支出（类）0.28万元。主要用于干部教育培训支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）5.9万元。主要按照国家政策规定缴纳在职干部和离退休干部的医疗保障支出。
4．住房保障支出（类）7.34万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余0万元。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
2015年度一般公共预算支出125.72万元，其中：基本支出102.72万元，项目支出23万元。
1．工资福利支出65.23万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等支出。
2．商品和服务支出26.3万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。
3．对个人和家庭的补助34.19万元。主要用于退休费、医疗费、住房公积金等支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出106.72万元，其中：人员经费99.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费7.31万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.9万元；公务接待费支出决算0.75万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年预算0元，2014年度支出0元，同比无增减。
（二）公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行支出1.9万元。主要用于文艺活动、工作调研、市内因公出行以及开展文联业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市文联公务用车量为1辆，全年运行费支出1.9万元。
（三）公务接待费支出0.075万元,国内公务接待批次2次，人次10人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比情况。
1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，2014年度支出0万元，同比无增减。
2.公务用车运行费支出1.9万元，年初预算2万元，2014年度支出0.1万元，同比减少5%，减少原因主要为公务用车制度改革，公务用车使用减少。
3.公务接待费支出0.75万元，年初预算0.1万元，2014年度支出0.1万元，同比减少25%，减少原因主要为严格执行八项规定。
六、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆为一般公务用车，资产原值7.34万元。
2.预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织《河池文学》编辑出版等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.年度绩效目标。2015年12月31日编印《河池文学》3期。
2.年度绩效目标完成情况：截止2015年12月31日前已编印《河池文学》3期。
桂公网安备：