河池市少数民族语言文字工作委员会2015年部门决算公开-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市少数民族语言文字工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市少数民族语言文字工作委员会2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市少数民族语言文字工作委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市少数民族语言文字和委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规。

（二）负责少数民族语言文字工作政策、法规在本市的宣传教育工作，并对贯彻情况进行监督检查。

（三）指导和监督检查已经过国家批准有文字方案的壮、侗、苗等少数民族文字在全市的学习、推行使用和发展。

（四）负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化，协助有关部门研究制定规范标准，提出推广规划和措施。

（五）负责本市7个世居少数民族语言文字的调研工作，指导建立全市各少数民族语言文字资料库和信息处理；组织、协调全市各少数民族口头文化遗产的抢救、整理、保护和传承工作。

（六）主管全市少数民族语言文字的翻译工作，研究制定全市少数民族语言文字翻译工作的管理办法；负责全市使用壮汉两种文字书写公文、牌匾、印章等翻译、审定工作。

（七）监督壮语文在广播、影视、图书、报刊、互联网等领域的规范使用工作；会同教育部门做好全市壮文进中小学校管理。

（八）依据《中华人民共和国民族区域自治法》和自治区有关规定，积极提倡鼓励和指导各民族互相学习语言文字。

（九）组织和协调民族语文工作领域的交流与合作；会同有关部门做好全市民族语文干部队伍的教育培训工作。

（十）完成市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市少数民族语言文字工作委员会

第二部分：河池市少数民族语言文字工作委员会

2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	53.93	一、一般公共服务支出	50.09
二、事业收入		二、教育支出	0.12
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	5.43
四、其他收入	0.09	四、住房保障支出	3.73




本年收入合计	54.02	本年支出合计	59.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	12.81	年末结转与结余	7.46

收入总计	66.83	支出总计	66.83

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.02	53.93					0.09
201	一般公共服务支出	44.74	44.65					0.09
20123	民族事务	44.74	44.65					0.09
2012301	行政运行	44.74	44.65					0.09
205	教育支出	0.12	0.12
20508	进修及培训	0.12	0.12
2050802	干部教育	0.12	0.12
210	医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43
21005	医疗保障	5.43	5.43
2100501	行政单位医疗	5.4	5.4
221	住房保障支出	3.73	3.73
22102	住房改革支出	3.73	3.73
2210201	住房公积金	3.73	3.73

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.37	59.37
201	一般公共服务支出	50.09	50.09
20123	民族事务	50.09	50.09
2012301	行政运行	50.09	50.09
205	教育支出	0.12	0.12
20508	进修及培训	0.12	0.12
2050802	干部教育	0.12	0.12
210	医疗卫生与计划生育支出	5..43	5.43
21005	医疗保障	5.43	5.43
2100501	行政单位医疗	5.43	5.43
221	住房保障支出	3.73	3.73
22102	住房改革支出	3.73	3.73
2210201	住房公积金	3.73	3.73

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53.93	一、一般公共服务支出	18	44.65	44.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	19	0.12	0.12
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	20	5.43	5.43
	4		四、住房保障支出	21	3.73	3.73
	5			22
	6			23
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	53.93	本年支出合计	29	53.93
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	53.93	合计	34	53.93

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53.93	53.93
201	一般公共服务支出	44.65	44.65
20123	民族事务	44.65	44.65
2012301	行政运行	44.65	44.65
205	教育支出	0.12	0.12
20508	进修及培训	0.12	0.12
2050802	干部教育	0.12	0.12
210	医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43
21005	医疗保障	5.43	5.43
2100501	行政单位医疗	5.43	5.43
221	住房保障支出	3.73	3.73
22102	住房改革支出	3.73	3.73
2210201	住房公积金	3.73	3.73

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	53.93	45.96	7.97
工资福利支出	42.23	42.23
基本工资	12.36	12.36
津贴补贴	16.88	16.88
奖金	7.56	7.56
社会保障缴费	5.43	5.43
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出	7.97		7.97
办公费	1.27		1.27
邮电费	0.2		0.2
差旅费	3.8		3.8
会议费	0.57		0.57
培训费	0.12		0.12
公务接待费	0.35		0.35
公务用车运行维护费	1.66		1.66


其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	3.73	3.73
离休费
退休费
……
住房公积金	3.73	3.73
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45		2		2	0.45	2.01				1.66	0.35

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

注：本单位没有基金收入，也没有安排基金支出，故本表无数据

第三部分：河池市少数民族语言文字工作委员会

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计54.02万元。

1．财政拨款收入53.93万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入0.09万元，为银行存款利息收入。

3．上年结转和结余12.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计53.93万元。包括：

1．一般公共服务（类）50.09万元：主要用于人员和公用等方面的支出。

2．教育支出（类）0.12万元，主要用于培训等方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）5.43万元，主要用于干部医疗保险等方面的支出。

4．住房保障支出（类）3.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市少数民族语言文字工作委员会2015 年度一般公共预算支出59.37万元。

1.行政运行支出50.09万元。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出等。

2.干部教育科目支出0.12万元。主要用于在职干部培训

等方面。

3.行政单位医疗科目支出5.43万元，主要用于干部医疗

保险费。

4.住房公积金科目支出3.73万元凡要用于在职干部按规定缴纳的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

河池市少数民族语言文字工作委员会2015年度没有政府性基金出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出53.93万元，其中：人员经费45.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费 7.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费，办公设备购置费等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.66万元；公务接待费支出决算0.35万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行支出1.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）公务接待费支出 0.35万元,国内公务接待批次7 次，人次35次。

（三）2015年年初预算数公务用车运行费1.66万元、公务接待费0.35万元；上年支出数公务用车运行费 2.34万元、公务接待费0.56万元，本年度的支出基本按照年初预算数进行，相对公务接待费有所减少。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。2015年没有因公出国（境）。公务用车购置及运行费支出决算1.66万元，比上年减少0.64万元，下降38.55%。公务接待费支出决算0.35万元，比上年减少0.18万元，下降60%。主要是按照中央八项规定的要求，认真落实中央和自治区有关规定，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，狠抓各项制度的落实，强化机关财务管理，严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出。按照公车改革精神和要求，取消了公务用车购置费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出7.97万元，比2014年减少8.41万元，降低5 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，本单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初预算的3%。绩效评价结果显示，项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。