目 录
第一部分：河池市红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市红十字会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市红十字会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市红十字会概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作；
（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；
（三）配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；
（四）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；
（五）开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿工作者参与社区服务；
（六）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；
（七）加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作；
（八）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；
（九）遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。
（十）建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；
（十一）负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。
二、部门决算单位构成
河池市红十字会属于独立核算参公事业单位，无二层机构。
第三部分：河池市红十字会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 194.13 万元。
1．财政拨款收入 69.83 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入51.22 万元，为自治区红十字会下拨的红十字专项经费。
3．其他收入 3.65 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、市人社局下拨的公益岗工资等。
4．上年结转和结余 69.43 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 194.13 万元。包括：
-
社会保障和就业（类） 117.87 万元：主要用于红十字会在职人员工资、社会保障缴费及红十字会专项支出。
-
医疗卫生与计划生育支出（类）2.38万元，主要用于单位人员医疗保障支出。
-
教育支出（类）0.15万元，主要用于职工干部教育培训支出。
4．住房保障支出（类）2.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
5．年末结转和结余 70.74万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市红十字会2015 年度一般公共预算支出 74.36 万元，其中：基本支出 42.82 万元，项目支出 31.54 万元。
按功能分类项级科目列支如下：
（2050802）干部教育0.15万元
（2081601）行政运行37.31万元
（2081602）一般行政管理事务12.44万元
（2081699）其他红十字事业支出19.09万元
（2100502）事业单位医疗2.38万元
（2210201）住房公积金2.98万元
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市红十字会2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出42.82万元，其中：人员经费 41.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费及住房公积金；公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元；公务接待费支出决算 0.09 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本单位全年无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.32 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.32 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 1.32 万元，平均每辆 1.32 万元。
（三）公务接待费支出 0.09 万元,国内公务接待批次 3次，人次12次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：
（四）2015年一般公务用车支出决算数1.32万元，较上年减少0.72万元，减少35.29%，公务接待费支出决算数0.09万元，与上年基本持平。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本单位机关运行经费支出 1.61 万元，比2014年减少5.33 万元，降低76.80 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对 1 个项目（送温暖活动专项）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
桂公网安备：