第一部分：河池市供销合作社概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业产业化经营发展规划，研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统深化体制改革，发展供销合作社事业；
（二）承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备，发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用，营造方便、安全、实惠的消费环境；
（三） 规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化;
（四）按照《农民专业合作社法》的规定，对我市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；
（五）向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；
（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；
（七）指导全市供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展，推进农村流通现代化；
（八）为全市供销合作社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；
（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值;
（十）主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务；
（十一）研究部署全市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合与合作；
（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制12人，离退休人员31人（其中离休人员1名）。河池市供销合作社内设4个职能科室：办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室。
三、2016年重点工作任务
（一）拓展农村市场，拉动农村消费。完成销售总额47000万元，比上年增长7%；购进总额440000万元，比上年增长7%；消费品零售额235000万元，比上年增长7%；再生资源回收额5100万元，比上年增长7%。实现利润总额770万元，比上年增长3%。
（二）充分发挥网络资源优势，提高服务“三农”水平。完成农副产品购进123000万元，比上年增长7%；售给农民的农业生产资料110000万元，比上年增长4.3%。新领办农民专业合作社6个，建立农民专业合作社联合社4个。
（三）积极争取项目资金，扎实推进“新网工程”建设。组织县级供销社积极申报“新网工程”项目扶持资金；监事会对“新网工程”专项扶持资金的管理和使用情况进行督查、监督。
（四）全面推进综合改革试点工作。按照桂农发〔2015〕1号文件提出的14项规定动作和13项自选动作的要求，试点县全面铺开综合改革试点工作，非试点县选择2-5个社有企业、基层供销社开展试点工作。
第二部分：河池市供销合作社206年部门预算报表
附件1：收支预算总表
附件2：收入预算总表
附件3：支出预算总表
附件4：一般公共财政拨款支出预算表
附件5：政府性基金预算拨款支出预算表
附件6：国有资本经营预算拨款支出预算表
附件7：基本支出预算表
附件8： “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
具体详见河池市供销社本级2016年部门预算报表.供销社xls
第三部分 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2016年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入预算303万元，同比增加29.86万元，增长10.9%。其中：公共财政预算拨款303万元，同比增加29.86万元，增长10.90%。
（二）支出预算说明
2016年支出总预算303万元，其中：基本支出287万元，占支出总预算94.7%，同比增加27.86万元，增长10.8%；项目支出16万元，占支出总预算5.3%。同比增加2万元，增长14.3%；主要是增加供销社综合改革工作经费2万元。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：教育支出1.21万元，占支出总预算0.4%，同比减少0.02万元，下降1.6%；社会保障和就业支出0.54万元，占支出总预算0.2%，与上年持平。医疗卫生与计划生育支出14.66万元，占支出总预算4.8%，同比增加0.63万元，增长4.50%；商品服务业等支出274.24万元，占支出总预算90.5%，同比增加28.68万元，增长11.7%；住房保障支出12.35万元，占支出总预算4.1%，同比增长0.57万元，增长4.8%。
2、按经济科目分类支出划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算287万元，占总预算94.7%。其中：工资福利支出99.09万元，占总预算32.7%，商品和服务支出8.87万元，占总预算2.9%，对个人和家庭的补助179.04万元，占总预算59.10%。
（2）项目支出16万元，占支出总预算5.3%。主要用于商品和服务支出。
二、2016年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况
（一）“三公”经费预算1.48万元，比上年减少7.52万元，其中：因公出国（境）经费无。公务接待费2016年预算1.48万元，比去年减少0.52万元。主要用于上级社检查及下级社汇报工作公务接待。公务用车费因2016年3月公车改革，此项没有列入预算。
（二）会议费。2016年预算2.30元，比去年持平。
（三）培训费。2016年预算1.81万元，比去年增加0.58万元。
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