河池市发展和改革委员会2015年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：市发展改革委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市发展改革委2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市发展改革委2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：市发展改革委概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

(四)提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制公路、民航、铁路、水运发展规划和年度计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业和信息服务业的发展。

(五)承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大项目建设、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用外汇投资项目；负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度市重大建设项目，负责能源规划和项目建设。

(六)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导投资投向。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的市级储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)拟定全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约、节能减排、生态建设、环境保护和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业的发展。

(十)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出劳动就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十一)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策；依法拟订政府定价、政府指导价分工管理目录和收费管理目录；负责监测和预测全市价格总水平变动趋势，进行全市价格宏观管理和综合平衡，提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施市价格和收费政策，制定和调整市级管理的商品、服务价格与收费标准；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

(十二)依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(十三)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施；指导和协调全市招标投标工作。

(十四)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2015年度河池市发展和改革委员会的决算报表由4个单位构成，其中行政单位1个，委属非独立核算全额事业单位3个。行政单位是市发展改革委本级行政机关，委属非独立核算全额事业单位3个分别是：河池市经济信息中心、河池市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、河池市重点项目管理办公室。委行政机关及所属事业单位总编制人数49人,其中:行政编制32人，机关工勤事业编1人,事业编制16人。2015年编制内实有在职人数50人,其中:机关在职在编人员36人,事业在职在编人员14人。全委离休人员1人,退休人员13人。聘用人员数为18人(含政府公益性岗位3人)。

第二部分：市发展改革委 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2051.61	一、一般公共服务支出	1074.10
二、事业收入		二、教育支出	1.59
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	31.08
四、其他收入		四、医疗卫生及计划生育支出	32.12
		五、城乡社区支出	181.23
		六、农林水支出	2.10
		七、交通运输支出	10.07
		八、住房保障支出	39.57
		九、其他支出	20.48
本年收入合计	2051.61	本年支出合计	1392.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	425.25	年末结转与结余	1084.52

收入总计	2476.86	支出总计	2476.86

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2051.61	2051.61
201	一般公共服务支出	1596.01	1596.01
20104	发展与改革事务	1196.01	1196.01
2010401	行政运行	460.60	460.60
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00
2010404	战略规划与实施	480.00	480.00
2010405	日常经济运行调节	11.00	11.00
2010409	应对气候变化管理事务	5.00	5.00
2010450	事业运行	89.06	89.06
2010499	其他发展与改革事务支出	130.35	130.35
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00
205	教育支出	1.59	1.59
20508	进修及培训	1.59	1.59
2050802	干部教育	1.59	1.59
206	科学技术支出	42.00	42.00
20699	其他科学技术支出	42.00	42.00
2069999	其他科学技术支出	42.00	42.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08
20808	抚恤	31.08	31.08
2080801	死亡抚恤	31.08	31.08
210	医疗卫生与计划生育支出	32.12	32.12
21005	医疗保障	32.12	32.12
2100501	行政单位医疗	27.09	27.09
2100502	事业单位医疗	5.03	5.03
211	节能环保支出	10.00	10.00
21111	污染减排	10.00	10.00
2111103	减排专项支出	10.00	10.00
212	城乡社区支出	181.23	181.23
21203	城乡社区公共设施	181.23	181.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.23	181.23
213	农林水支出	18.00	18.00
21305	扶贫	18.00	18.00
2130504	农村基础设施建设	18.00	18.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	100.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	100.00
221	住房保障支出	39.57	39.57
22102	住房改革支出	39.57	39.57
2210201	住房公积金	39.57	39.57

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1392.34	648.02	744.32
201	一般公共服务支出	1074.10	543.66	530.43
20104	发展与改革事务	942.98	543.66	399.32
2010401	行政运行	460.60	454.60	6.00
2010402	一般行政管理事务	57.44		57.44
2010404	战略规划与实施	94.85		94.85
2010405	日常经济运行调节	11.00		11.00
2010406	社会事业发展规划	39.55		39.55
2010409	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
2010450	事业运行	89.06	89.06
2010499	其他发展与改革事务支出	185.49		185.49
20199	其他一般公共服务支出	131.12		131.12
2019999	其他一般公共服务支出	131.12		131.12
205	教育支出	1.59	1.59
20508	进修及培训	1.59	1.59
2050802	干部教育	1.59	1.59
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08
20808	抚恤	31.08	31.08
2080801	死亡抚恤	31.08	31.08
210	医疗卫生与计划生育支出	32.12	32.12
21005	医疗保障	32.12	32.12
2100501	行政单位医疗	27.09	27.09
2100502	事业单位医疗	5.03	5.03
212	城乡社区支出	181.23		181.23
21203	城乡社区公共设施	181.23		181.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.23		181.23
213	农林水支出	2.10		2.10
21305	扶贫	2.10		2.10
2130504	农村基础设施建设	2.10		2.10
214	交通运输支出	10.07		10.07
21402	铁路运输	10.07		10.07
2140204	铁路路网建设	10.07		10.07
221	住房保障支出	39.57	39.57
22102	住房改革支出	39.57	39.57
2210201	住房公积金	39.57	39.57
229	其他支出	20.48		20.48
22999	其他支出	20.48		20.48
2299901	其他支出	20.48		20.48

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2051.61	一、一般公共服务支出	18	1074.10	1074.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	19	1.59	1.59
	3		三、社会保障和就业支出	20	31.08	31.08
	4		四、医疗卫生及计划生育支出	21	32.12	32.12
	5		五、城乡社区支出	22	181.23	181.23
	6		六、农林水支出	23	2.10	2.10
	7		七、交通运输支出	24	10.07	10.07
	8		八、住房保障支出	25	39.57	39.57
	9		九、其他支出	26	20.48	20.48
	11			27
本年收入合计	12	2051.61	本年支出合计	28	1392.34
年初财政拨款结转和结余	13	425.25	年末结转和结余	29	1084.52
一、一般公共预算财政拨款	14	425.25		30
二、政府性基金预算财政拨款	15			31
	16			32
合计	17	2476.86	合计	33	2476.86

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1392.34	648.02	744.32
201	一般公共服务支出	1074.10	543.66	530.43
20104	发展与改革事务	942.98	543.66	399.32
2010401	行政运行	460.60	454.60	6.00
2010402	一般行政管理事务	57.44		57.44
2010404	战略规划与实施	94.85		94.85
2010405	日常经济运行调节	11.00		11.00
2010406	社会事业发展规划	39.55		39.55
2010409	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
2010450	事业运行	89.06	89.06
2010499	其他发展与改革事务支出	185.49		185.49
20199	其他一般公共服务支出	131.12		131.12
2019999	其他一般公共服务支出	131.12		131.12
205	教育支出	1.59	1.59
20508	进修及培训	1.59	1.59
2050802	干部教育	1.59	1.59
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08
20808	抚恤	31.08	31.08
2080801	死亡抚恤	31.08	31.08
210	医疗卫生与计划生育支出	32.12	32.12
21005	医疗保障	32.12	32.12
2100501	行政单位医疗	27.09	27.09
2100502	事业单位医疗	5.03	5.03
212	城乡社区支出	181.23		181.23
21203	城乡社区公共设施	181.23		181.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.23		181.23
213	农林水支出	2.10		2.10
21305	扶贫	2.10		2.10
2130504	农村基础设施建设	2.10		2.10
214	交通运输支出	10.07		10.07
21402	铁路运输	10.07		10.07
2140204	铁路路网建设	10.07		10.07
221	住房保障支出	39.57	39.57
22102	住房改革支出	39.57	39.57
2210201	住房公积金	39.57	39.57
229	其他支出	20.48		20.48
22999	其他支出	20.48		20.48
2299901	其他支出	20.48		20.48

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	648.02	605.47	42.55
工资福利支出	448.23	448.23
基本工资	156.59	156.59
津贴补贴	141.55	141.55
奖金	81.10	81.10
社会保障缴费	33.28	33.28
绩效工资	35.71	35.71
商品和服务支出	42.55		42.55
办公费	1.30		1.30
手续费	0.12		0.12
水费	1.30		1.30
电费	8.09		8.09
邮电费	1.18		1.18
差旅费	5.24		5.24
维修（护）费	0.19		0.19
培训费	2.26		2.26
公务接待费	0.21		0.21
专用材料费	0.33		0.33
委托业务费	1.00		1.00
工会经费	2.69		2.69
福利费	0.31		0.31
公务用车运行维护费	11.64		11.64
其他商品和服务支出	6.69		6.69
对个人和家庭的补助	157.24	157.24
离休费	7.43	7.43
退休费	78.98	78.98
抚恤金	30.41	30.41
生活补助	0.85	0.85
住房公积金	39.57	39.57

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.80	0	32.00		32.00	16.80	89.69	15.12	70.41		70.41	4.16

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

说明：本表无数据，2015年政府未安排政府性基金用于本委。

第三部分： 市发展改革委 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2,476.86万元。

1.财政拨款收入2,051.61万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余425.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计2,476.86万元。包括：

1.一般公共服务（类）1,074.10万元：主要用于市改革委机关和委属3单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费，以及用于办公大楼运行维护、电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。

2. 教育（类）1.59万元：主要用于委机关和所属事业单位干部和业务培训教育工作支出。

3.社会保障和就业（类）31.08万元：主要用于死亡抚恤和遗属人员生活补助支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）32.12万元：主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。

5.城乡社区（类）181.23万元：主要用于河池市九龙桥工程工程款等。

6.农林水（类）2.10万元：主要用于农村以工代赈项目管理支出。

7.交通运输（类）10.07万元：用于贵南客专工程相关项目前期工作支出。

8.住房保障支出（类）39.57万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

9.其他（类）20.48万元：主要用于自治区财政补助的广西河池市碳酸钙综合开发区建设项目前期支出。

10.年末结转和结余1,084.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

市发展改革委2015 年度一般公共预算支出1,392.34万元，其中：基本支出648.02万元，项目支出744.32万元。

1.行政运行460.60万元:主要用于市改革委机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发改业务工作的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务57.44万元:主要是市发展改革委机关相关事务支出和市车改办日常事务活动经费支出。

3.战略规划与实施94.85万元：主要是为加强对我市战略经济发展的研究与“十三五”规划工作，推进新兴服务产业的发展而支出的各项费用。

4.日常经济运行与调节11.00万元:主要是编纂每年的国民经济和社会发展报告，做好河池市宏观经济监测预警系统研究等方面的支出。

5.社会事业发展规划39.55万元:主要是全市社会事业相关项目工作推进等方面工作的日常支出。

6.应对气候变化管理事务5万元：主要是市节能减排办的日常支出。

7.事业运行89.06万元：主要用于市改革委委属3单位人员经费支出和工会经费及福利费支出。

8.其他发展与改革事务185.49万元：主要用于市改革委机关和委属3单位为完成各项发展改革业务工作、保障发展改革事业顺利进行而发生的项目支出，以及用于办公大楼运行维护专项、电脑办公设备购置及运行维护等方面的项目支出。

9.其他一般公共服务131.12万元：主要用于河池市电子政务外网项目采购和建设等支出。

10.干部教育1.59万元：主要用于委机关及所属事业单位干部外出培训产生的支出。

11.死亡抚恤31.08万元：主要用于对已故干部职工的抚恤费用及遗属生活补助费。

12.行政单位医疗27.09万元：按规定的比例计缴的医疗保险。

13.事业单位医疗5.03万元：按规定的比例计缴的医疗保险。

14.其他城乡社区公共设施181.23万元：主要用于河池市九龙桥工程竣工结算工程款。

15.农村基础设施建设2.10万元：主要用于农村以工代赈项目管理支出。

16.铁路路网建设10.07万元，用于贵南客专工程相关项目前期工作支出。

17.住房公积金支出39.57万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

18.其他支出20.48万元：主要用于自治区财政补助的广西河池市碳酸钙综合开发区建设项目前期支出。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况（本年度无政府性基金收支）。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算89.69万元，其中：因公出国（境）费支出决算15.12万元；公务用车购置及运行费支出决算70.41万元；公务接待费支出决算4.16万元。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出15.12万元。全年使用财政拨款安排市发展改革委机关参加自治区发展改革委及河池市政府组织的出国团组2个，累计参加2人次。开支内容包括：因公出国境培训费、差旅费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出70.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出70.41万元。主要用于区内、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市发展改革委、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出70.41万元，平均每辆14.08万元。

(三)公务接待费支出4.16万元。主要包括接待自治区发改委、兄弟市同行到访指导交流支出，以及接待市内各县（区市）等各相关部门来访开展业务学习交流人员的支出。全年累计安排国内公务接待批次53次，人次296次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比情况如下：“三公”经费决算开支总额89.69万元，其中因公出国（境）费用决算数15.12万元，未编列此项目预算，因公出国（境）团组2个，累计2人次，较上年的6万元增加9.12万元；公务用车购置及运行维护费决算数70.41万元，均为公务用车运行维护费，超过预算38.41万元，较上年的71.60万元减少了1.19万元，公务用车保有量5辆，与上年数相同；公务接待费决算数4.16万元，低于预算数，公务接待53批次，296人次，较上年的46.20万元减少42.04万元。“三公”经费支出总额及因公出国（境）费及公务用车购置及运行费均超过年初预算金额，主要原因是市本级财政不予编列因公出国（境）费及二次分配的项目前期工作经费未在本部门年初预算中反映但支出项目中包含“三公”经费；与上年相比，“三公”经费支出总额、公务用车购置及运行费和公务接待费均有下降，主要原因为根据中央八项规定的精神，接待活动减少且公务车辆出行时更理性更节约；因公出国（境）费较上年有所增加，原因是参团的人次增加且费用标准有差异。

五、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出42.55万元，比2014年41.22万元增加1.33万元，增长3.23%。主要原因是人员的增减变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额393.82万元，其中：政府采购货物支出151.95万元、政府采购工程类支出187.64万元，政府采购服务（劳务）支出54.23万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年，我委根据需要对1个预算项目即河池市电子政务外网建设经费设定了预算绩效管理目标，拟对该项目进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元，占年初预算的24%。由于河池市电子政务外网建设项目本年度已获自治区财政的专项补助资金保障，市财政局商本委后，暂将此预算指标收回。所以，我委未对该笔已经收回的资金进行预算绩效评价，也未重新对其他项目设定预算绩效管理目标。总体上看，我委2015年预算资金均产生良好的效果。