目 录
第一部分：河池市水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市水产畜牧兽医局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市水产畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
河池市水产畜牧兽医局是市政府管理全市水产畜牧业、饲料工业的职能部门。内设有办公室、计财科、渔业渔政科、兽医科、屠宰与质量监管科。二层事业机构有河池市动物卫生监督所(参公事业)、河池市渔政渔港监督管理站(参公事业)、河池市动物疫病预防控制中心、河池市畜牧管理站、河池市畜牧水产科教站、河池市饲料兽药监察所、河池市水产技术推广站、河池市水产畜牧产品质量安全监督检测中心。
河池市水产畜牧兽医局是市政府主管全市水产畜牧业的行政职能机构，其职责是：
(一)组织实施国家、自治区制定的水产畜牧经济发展的政策及措施，领导水产畜牧经济体制改革，负责水产畜牧业的行业管理。宣传国家畜牧业、渔业的法规，并组织实施。
(二)负责编制全市水产畜牧业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全市水产畜牧的结构调整、资源配置和综合平衡，负责水产畜牧业中小型建设项目的立项、初审工作，领导水产畜牧业的生产开发工作。
(三)负责全市动物检疫、兽医及兽药的药政、渔政的监督管理工作，监督管理全市畜禽防疫及其他兽医卫生工作，制定全市畜禽计划，并组织实施。并具体负责河池市城区内的动物检疫、渔政管理、兽医卫生监督、饲料管理、兽药管理、兽医管理、兽医工作，种畜禽管理、水产苗种检疫等职能管理，组织实施工作。
(四)负责全市水产资金源保护和增殖管理工作，指导合理开发利用水产资源；负责全市渔业水域的环保工作和国家珍贵水生动物的保护工作。
(五)制定主管产业的科技、教育、技术推广的规划，组织重大课题的科技攻关，管理水产畜牧系统的教育、技术培训、职称评定，“绿色证书”工程的实施工作，并组织实施国家“无公害养殖和生猪标准化项目的开展。
(六)负责管理饲料、兽药质量监测和鉴定工作，组织本市跨地市的重大专业、专项水产畜牧科技服务，负责对经营性机构开展水产畜牧咨询服务，进行认证和管理。
（七）组织拟定水产畜牧产品质量安全监督管理工作规划﹑计划并组织实施；组织实施水产畜牧产品质量安全检测﹑监测工作；依法实施符合质量安全标准的水产畜牧产品认证和监督管理的关工作；承担组织水产畜牧产品质量安全监管的有关工作。
二、部门决算单位构成
河池市水产畜牧兽医局作为一级预算单位，二层财务不独立，统一由局财务进行预决算编制。二层单位如下：河池市动物卫生监督所(参公事业)、河池市渔政渔港监督管理站(参公事业)、河池市动物疫病预防控制中心、河池市畜牧管理站、河池市畜牧水产科教站、河池市饲料兽药监察所、河池市水产技术推广站、河池市水产畜牧产品质量安全监督检测中心。
第二部分：河池市水产畜牧兽医局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、委、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
报表请查阅附件1
第三部分：河池市水产畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 2705.99万元。
1．财政拨款收入1451.29万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万。
4．其他收入1254.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中广西壮族自治区动物疫病预防控制中心拨给的疫苗、消毒剂等防疫物资1225.36万元，农业部南海区渔政局拨付的渔政执法项目经费26万元，区局拨付统计监测经费2万元，市商务局拨付生猪活体储备经费1万元，基本户利息收入0.34万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余242.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2432.09万元。包括：
1．教育支出（类）1.18 万元：主要用于在职人员政治理论、业务技能学习培训支出。
2.科学技术支出（类）10万元：主要用于科技特派员对养殖户养殖技能和知识的指导、宣传、培训。
3．社会保障和就业（类）30.44万元：主要用于按国家规定发放抚恤金支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）41.81万元：主要用于按照国家政策规定在职工缴纳的社会保险方面的支出。
5．住房保障支出（类）44.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.农林水支出（类）2268.38万元：主要用于职工工资、专项检查经费支出。
7.交通运输支出（类）：6万元：主要用于油价改革对渔业发展的补贴支出。
8.其他支出（类）30万元：主要用于菜篮子工程支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余516.45万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市水产畜牧兽医局2015 年度一般公共预算支出 1282.63万元，其中：基本支出890.49万元，项目支出392.14万元。
（一） 基本支出
教育支出1.18万元、死亡抚恤30.44万元、行政单位医疗20.76万元、事业单位医疗21.05万元、行政运行421.60万元、一般行政管理事务0.73万元（非税收入回拨）、事业运行350.45万元、住房公积金44.28万元。
（二） 项目支出
1.科学技术支出（科技特派员项目支出）10万元，无结余；
2.科技转化与推广服务（畜禽品种改良专项经费15.6万元，生猪标准化专项经费5万元，大水面库区技术推广专项经费2万元）22.6万元，无结余；
3.病虫害支出（动物疫病预防与控制58.98万元，疫苗配套专项经费10万元，重大动物防疫经费（春秋两防）30万元，大水面网箱养鱼病害监测补助15万元）113.98万元，结余281万元，其中区局拨给的疫苗款256万元，春秋季动物防疫为延续性项目，历年结余25万元，主要用于下一年度的春秋季动物防疫支出；
4.农产品质量安全（畜禽与水产品质量安全监控专项经费）39.64万元，无结余；
5.执法监管（渔政执法专项经费17.7万元，动物卫生执法专项经费19万元，重大疫情检查工作经费8万元，饲料兽药检查监管专项经费3万元）51.7万元，无结余；
6.农业资源保护与利用（渔业增值放流经费（含珠江流域禁渔专项经费））148.22万元，结余9万元，为延续性项目，结余主要用于下一年度的增值放流和珠江流域禁渔工作支出；
7．石油价格改革补贴其他支出6万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市水产畜牧兽医局2015年度政府性基金支出 30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（菜篮子工程经费）支出30万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出817.06万元，其中：人员经费522.95万元，主要包括：基本工资177.31万元、津贴补贴120.91万元、奖金74.74万元、社会保障缴费42、绩效工资106.79万元、其他工资福利支出1.2；公用经费294.11万元，主要包括商品和服务支出27.42万元、对个人和家庭的补助266.69万元，其中商品和服务支出办公费1.4万元、印刷费0.3万元、水费0.64万元、邮电费0.41万元、差旅费3.35万元、因公出国（境）费用0.73万元、维修（护）费1.17万元、会议费1.61万元、培训费0.91万元、公务接待费0.73万元、专用材料费5.97万元、工会经费3.34万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费0.18万元、其他商品服务支出2.39元；对个人和家庭的补助离休费17.24万元、退休费204.43万元、抚恤金0.74万元住房公积金44.28万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出28.60万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少 4.89万元，降低17.1 %。主要原因是：按照国家厉行节约的有关要求，节俭经费、严格控制支出；2015年我单位取得非税收入回拨0.73万元，较2014年减少1.34万元，收入减少是机关运行经费降低的主因。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆柳威车，1辆小长安车；单位价值200万元以上大型设备零台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初项目预算的19.05%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
桂公网安备：