河池市人大机关2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明-河池市预决算公开平台

第一部分：市人大机关单位概况

一、基本情况

（一）市人大常委会办公室主要职能：

1.承担市人民代表大会及其常务委员会会议的筹备和会务工作，拟写常委会的有关议案，负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理等工作。

2.承担市人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作，负责市人大常委会召开的全市人大系统工作会议的筹备及会务工作。

3.协助市人大常委会选举联络工作委员会办理市人大会议选举和市人大常委会任免国家机关工作人员的有关工作。

4.负责市人大机关的人事管理和离退休人员的管理和服务工作。

5.负责市人大机关双文明建设责任目标管理和机关人员政治教育、思想工作、党务工作以及工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

6.承担市人大机关的行政事务、经费管理和保卫工作。

7.负责市人大机关的接待工作。

8.办理群众来信，接待群众来访。向市委、市人大常委会领导报告信访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9.办理常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况和人员情况

1．部门机构设置：市人大设有10个正处级单位（其中有市人民代表大会6个专门委员会和常委会4个办事机构，法工委组建筹备中），６个专门委员会：即法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会；四个办事机构：即人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法工委。

2．人员构成情况：市人大机关编制数为54名，其中行政编制50人，事业编制4人。现在职人员按2016年12月份核定发放工资的编制人员有62人，聘用人员4人(打字员1人、勤杂人员3人），离休人员1人，退休人员37人。

第二部份 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

2016年收入总预算1,440.44万元,同比增长41.40%。

公共财政预算拨款1,440.44万元,同比增长41.40%，全部为公共财政预算拨款。

二、支出预算说明

2016年支出总预算1,440.44万元,基本支出843.44万元,占支出总预算的58.55%;项目支出597万元,占支出总预算的41.45%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务类科目1311.19万元,占支出总预算91.03%,同比增长44.56%。

教育支出类科目6.2万元，占支出总预算0.42%。

社会保障和就业类科目6万元,占支出总预算 0.42%。

医疗卫生类科目53.35万元,占支出总预算 3.7%,同比增长16.33%。

住房保障支出类科目63.88万元,占支出总预算4.33 %,同比增长17.4%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算843.44万元,占支出总预算58.55%,同比增14.49%。

工资福利支出预算489.97万元,占基本支出预算58.09%,同比增长16.72%。

商品和服务支出预算47.63万元,占基本支出预算0.06%,同比下降10.36%。

对个人和家庭的补助支出预算305.84万元,占基本支出预算 30.26%,同比增长15.93 %。

2．项目支出预算。

项目支出预算597万元,占支出总预算41.44%。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费201年预算无安排，但根据工作需要，常委会或专委室领导参加自治区人大组织相关考察学习，从年度预算中心工作补助经费协调开支；

2.公务接待费财政未有明确预算，2016年预算开支14万元（从机关办公经费和专项经费中调剂使用）。主要是安排接待人大系统及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；全年接待批数约30批次，人数260人左右。

3. 本年度因公务用车改革，财政不安排部门公务用车运行维护费，同比减少21.6万元，下降100％。

第三部份市人大常委会办公室2016年部门预算报表

表一：财政拨款收支预算总表
单位名称：河池市人大常委会办公室			单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	一、一般公共服务支出	1,384.91
一、一般公共预算拨款	1,440.44	二、外交支出
经费拨款	1,440.44	三、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	6.20
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	63.87
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	51.28
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
本年收入合计	1,440.44	十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
五、上年结余收入	65.82	二十、住房保障支出
一般公共预算拨款结余		二十一、粮油物资储备支出
政府性基金预算拨款结余		二十二、国有资本经营预算支出
财政专户拨款结余		二十三、预备费
其他结余	1.58	二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收入总计	1,506.26	支出总计	1,506.26

表二：一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：河池市人大常委会办公室					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,440.44	843.44	597.00
201	一般公共服务支出	1,440.44	843.44	597.00
20103	政府办公室及相关机构事务	597.00		597.00
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	980.01	720.01	260.00
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）
2010302	一般行政管理事务（政府办公室及相关机构事务）	200.00		200.00
2010303	机关服务（政府办公室及相关机构事务）
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	137.00		137.00
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出
205	教育支出	6.20	6.20
20508	进修及培训
2050802	干部教育
2050802	干部教育
2050802	干部教育
2050802	干部教育
208	社会保障和就业支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出
21005	医疗保障	53.35	53.35
2100501	行政单位医疗
2100501	行政单位医疗
2100501	行政单位医疗
2100501	行政单位医疗
220	国土海洋气象等支出
22005	气象事务
2200508	气象预报预测
221	住房保障支出	63.88	63.88
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210201	住房公积金
2210201	住房公积金
2210201	住房公积金

表三：一般公共预算拨款基本支出预算表
单位名称：河池市人大常委会办公室
科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1,440.44
201	一般公共服务支出	1,440.44
20103	政府办公室及相关机构事务
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	980.01
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）
2010302	一般行政管理事务（政府办公室及相关机构事务）	200.00
2010303	机关服务（政府办公室及相关机构事务）
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	137.00
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出
205	教育支出	6.20
20508	进修及培训
2050802	干部教育
2050802	干部教育
2050802	干部教育
2050802	干部教育
208	社会保障和就业支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出	53.35
21005	医疗保障
2100501	行政单位医疗
2100501	行政单位医疗
2100501	行政单位医疗
2100501	行政单位医疗
220	国土海洋气象等支出
22005	气象事务
2200508	气象预报预测
221	住房保障支出	63.88
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210201	住房公积金
2210201	住房公积金
2210201	住房公积金

表四：一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目

预算数

合计

一、因公出国(境)费用

二、公务接待费

三、公务用车费

1.公务用车运行费

2.公务用车购置费

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

(此表无数据）

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

表六：收支预算总表

单位名称：河池市人大常委会办公室

单位:万元

收入

支出

项目

本年预算

一、一般公共服务支出

1,384.91

一、一般公共预算拨款

1,440.44

二、外交支出

经费拨款

1,440.44

三、国防支出

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款

五、教育支出

6.20

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

六、科学技术支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.87

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

51.28

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

本年收入合计

1,440.44

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

五、上年结余收入

65.82

二十、住房保障支出

一般公共预算拨款结余

二十一、粮油物资储备支出

政府性基金预算拨款结余

二十二、国有资本经营预算支出

财政专户拨款结余

二十三、预备费

其他结余

1.58

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收入总计

1,506.26

支出总计

1,506.26

表七：部门收入预算总表

单位名称：河池市人大常委会办公室

单位：万元

收入

项目

本年预算

一、一般公共预算拨款

1,440.44

经费拨款

1,440.44

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

二、政府性基金预算拨款

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

本年收入合计

1,440.44

五、上年结余收入

65.82

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

财政专户拨款结余

其他结余

1.58

收入总计

1,506.26

表八：部门支出总表

单位名称：河池市人大常委会办公室

单位:万元

支出

一、一般公共服务支出

1,384.91

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

6.20

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

63.87

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

51.28

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

支出总计

1,506.26

表九：一般公共预算拨款支出预算表（分经济分类科目）

单位名称：河池市人大常委会办公室

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1,441.94

844.94

597.00

301

工资福利支出

489.97

30101

基本工资

206.46

30102

津贴补贴

206.95

30103

奖金

17.21

30104

社会保障缴费

53.35

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

6.00

302

商品和服务支出

47.63

30201

办公费

7.80

30202

印刷费

30206

电费

30211

差旅费

10.00

3020701

电话费

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

177.00

30216

培训费

6.20

30217

公务接待费

14.00

30228

工会经费

8.27

30229

福利费

0.32

3029905

其他商品和服务支出

201.04

1.04

200.00

303

对个人和家庭的补助

305.84

30301

离休费

10.98

30302

退休费

230.98

30305

生活补助

30311

住房公积金

63.88

39999

其他支出

220.00