河池市老干部休养所公开2016年预算说明

河池市老干部休养所预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2016〕3号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市老干部休养所预算公开如下：

第一部分：河池市老干部休养所概况

一、主要职能

河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，主要负责住所离休干部的服务管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门由 1 个参照公务员管理事业单位组成，人员情况如下表：

单位：人

第二部份  2016年预算报表、“三公”经费编制说明

1. 收入预算说明。

   2016年收入总预算89.54万元,同比增长11.03%。

   公共财政预算拨款89.54万元,同比增长11.03%，全部为公共财政预算拨款。

   二、支出预算说明。

   2016年支出总预算89.54万元,基本支出86.50万元,占支出总预算的96.60%;项目支出3.04万元,占支出总预算的3.40%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

   一般公共服务类科目77.77万元,占支出总预算86.86%,同比增

   长0.14%。

   教育支出类科目0.55万元，占支出总预算0.61%。

   社会保障和就业类科目0.63万元,占支出总预算 0.70%。

   医疗卫生类科目5.23万元,占支出总预算 5.84%,同比下降0.01%。

   住房保障支出类科目5.37万元,占支出总预算5.99 %,同比下降0.01%。

   （二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   1、基本支出预算。

   基本支出预算86.50万元,占支出总预算96.60%,同比下降0.69%。

   工资福利支出预算43.06万元,占基本支出预算49.78%,同比下降0.80%。

   商品和服务支出预算5.03万元,占基本支出预算5.82%,同比下降6.53%。

    

   对个人和家庭的补助支出预算38.42万元,占基本支出预算 44.42%,同比增长4.55%。

   2、项目支出预算。

   项目支出预算3.04万元,占支出总预算3.40%。

   三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算中，因公出国（境）费预算支出 0 万元；公务用车购置及运行费预算支出0万元；公务接待费预算支出 0.2 万元。具体情况如下：

   （一）河池市老干部休养所一直以来无因公出国（境）情况。

   （二）公务用车购置及运行费预算支出0万元。

   （三）公务接待费预算支出0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

   （四）“三公”经费预算支出0.2万元，比2015年初预算数3.40万元对比减少约95%。“三公”经费预算增减原因主要是：

   1.自中央“八项规定”推行以来，我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。

   2.我所3辆住所离休干部服务用车中2辆正办理报废的相关手续。因在用的1辆将按照车改政策决定去留，而且按照财政部门相关要求和规定，公务用车运行费不列入2016年度单位预算。

    附件:1243108213.xls