河池市机构编制委员会办公室公开2016年部门预算说明

河池市机构编制委员会办公室部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2016〕3号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市机构编制委员会办公室（本级）部门预算公开如下：

第一部份  2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、收入预算说明

2016年收入总预算294.98万元,同比增长35.71%。

公共财政预算拨款294.98万元,同比增长35.71%，全部为公共财政预算拨款。

二、支出预算说明

2016年支出总预算294.98万元,基本支出239.98万元,占支出总预算的81.35%;项目支出55万元,占支出总预算的18.65%。

（一）按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目255.09万元,占支出总预算86.48%,同比增长35.33%。

教育支出类科目2.11万元，占支出总预算0.72%,同比增长28.66%。

医疗卫生类科目16.55万元,占支出总预算 5.61%,同比增长31.45%。

住房保障支出类科目21.24万元,占支出总预算7.2 %,同比增长37.39%。

（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算239.98万元,占支出总预算81.35%,同比增长32.32%。

工资福利支出预算163.38万元,占基本支出预算68.08%,同比增长28.92%。

商品和服务支出预算16.23万元,占基本支出预算6.76%,同比增长4.31%。

     对个人和家庭的补助支出预算60.37万元,占基本支出预算 25.16%,同比增长54.52%。

    2、项目支出预算。

项目支出预算55万元,占支出总预算18.65%。

三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费6.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

第二部份  部门预算公开报表

    详见附件: 1214229534.xls