目 录
第一部分：河池市农业机械化管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：河池市农业机械化管理局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：河池市农业机械化管理局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度收入决算情况
三、2015 年度支出决算情况
四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015 年度政府性基金支出决算情况
八、其他重要事项情况说明。
第一部分：河池市农业机械化管理局概况
一、主要职能
河池市农业机械化管理局主要职责：
（一）贯彻执行国家和自治区有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定，并监督检查全市范围内的执行情况。
（二）负责本市农业机械化促进工作，研究制订全市农业机械化的发展战略和中长期计划及重大技术措施建议，并组织实施；研究制订农业机械化政策法规、管理制度、作业与服务规范，并组织实施；负责农业机械化服务体系的建设规划和监督管理工作；负责全市农机化科研、推广和科技管理，重大科研、开发、推广项目申报、立项、组织实施、监督和管理工作。
（三）负责农业机械购置补贴资金的组织实施和监督管理工作。
（四）负责农业机械跨行政区域作业的组织、协调和监督管理工作。
（五）负责农业机械使用安全监督管理、安全教育和农机事故调查处理工作。
（六）负责全市农业机械产品管理及农机市场的执法监督工作，参与和组织开展全市农业机械产品的质量调查工作，依法处理农业机械产品质量、维修质量和服务质量投诉案件。
（七）负责全市的农业机械维修和维修配件经营的管理和执法监督工作。
（八）负责全市农机化技术教育培训指导工作，研究制订全市农机系统人才队伍建设的发展规划、需求预测；负责全市拖拉机驾驶培训监督管理工作；组织全市农业机械行业特有工种从业人员的职业技能鉴定、考核工作。
（九）指导协调农机化生产，参与和组织农业的抗灾救灾工作，负责全市抗灾救灾农用机具用油计划的申报、分配、监督和农用机具的调度。
（十）负责全市农机化发展的预测和统计工作以及全市农机化信息网络的建设；指导全市农机系统财务管理工作；指导市级农机社会团体的工作。
（十一）负责承办农机行业来信来访行政复议事项。
（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
直属2个事业单位主要职责：
（一）河池市农机安全监理所主要职责：
1、贯彻执行国家和自治区有关农机安全生产的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定，并监督检查全市范围内的执行情况。
2、负责具体实施全市农业机械安全监督管理工作，组织安全生产检查，依法处理违法违规行为。
3、负责拖拉机、联合收割机和2.2千瓦以上的耕整机等自走式农业机械注册登记、号牌（临时号牌）、行驶证核发及驾驶操作人员的考核、发证。
4、负责制定全市农机事故处理预案，并组织实施。
5、负责指导、协助县级农机安全监理机构对农业机械事故调查、责任的认定、调解处理，通报农机事故情况。
6、负责全市农业机械安全生产宣传、教育工作。
7、承办上级业务指导部门及市委、政府交办的其他工作。
（二）河池市农机化技术推广站主要职责：
1、贯彻执行国家和自治区有关农机化技术推广的方针、政策和法律、法规、条例、规章及上级主管部门的有关决定；
2、研究制定全市农业机械化重大技术措施建议、农机化技术推广发展规划和年度工作计划，并组织实施；
3、负责农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及全市农机科研开发、技术推广的指导和组织实施工作，协助上级部门对农机产品试验、鉴定、质量检验和认证进行管理；
4、承担国家、自治区、市有关部门下达的农机技术推广项目和有关农业机械化科技成果转化工作，指导监督各县（市、区）农机化科技项目的实施，
5、负责农机使用、管理、维修等各类人员的职业技术培训工作；
6、负责全市农业机械产品质量监督投诉工作；
7、负责搜集、整理、传递农机科技情报和农机信息，开展农机技术指导、技术咨询，普及农机科技知识；
8、承担有关农机化技术推广服务体系建设的调研指导工作；
9、对县级农机化技术推广站进行业务指导和行业管理；
10、承担上级有关部门下达的其他任务。
二、部门决算单位构成
河池市农业机械化管理局是河池市人民政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位。
从决算单位构成看，河池市农业机械化管理局部门决算包括：河池市农业机械化管理局局本级决算、直属二层参公事业单位决算。
纳入河池市农业机械化管理局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.河池市农业机械化管理局局本级
2.河池市农机安全监理所
3.河池市农机化技术推广站
第二部分：河池市农业机械化管理局2015年部门决算报表
报表请查阅附件！
第三部分：河池市农业机械化管理局2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
河池市农业机械化管理局2015年度收入总计840.024159万元，支出总计840.024159万元。与2014年相比，收、支总计各增加145.38万元，增长17.31%。主要原因:2015年在职人员、退休人员基本工资标准调整，相应增加支出，住房公积金提高。
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年收入合计806.80135万元，其中：财政拨款收入802.93635万元，为河池市本级财政2015年拨付的资金，占99.52%；其他收入3.865万元，占0.48%。
三、关于2015年度支出决算情况说明
2015年支出合计829.367311万元，其中：基本支出770.141532万元，占92.86%；项目支出59.225779万元，占7.14%。
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支总决算819.527273万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加150.324118万元，增长18.34%。主要原因：2015年在职人员、退休人员基本工资标准调整，相应增加支出，住房公积金提高。
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出811.530436万元，占本年支出合计的97.85%。与2014年相比，财政拨款支出增加165.878404万元，增长20.44%。主要原因：2015年在职人员、退休人员基本工资标准调整，增加相应支出，住房公积金提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2015年度财政拨款支出811.530436万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.8843万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出3.27896万元，占0.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出32.8492万元，占4.05%；农林水（类）支出740.276976万元，占91.22%；住房保障支出（类）支出33.241万元，占4.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算614.901为万元，支出决算为811.530436万元，完成年初预算的131.98%。决算数大于预算数的主要原因：2015年在职人员、退休人员基本工资标准调整，相应增加支出。其中：
1．教育（类）。年初预算为3.7686万元，支出决算为1.8843万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数3.7686万元包含财政拨款支付河池市市委组织部培训费1.8843万元和拨付河池市农业机械化管理局及其二层单位培训费1.8843万元，实际完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业（类）。年初预算为3.27896万元，支出决算为3.27896万元，完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为32.8492万元，支出决算为32.8492万元，完成年初预算的100%。
4. 农林水（类）。年初预算为545.0422万元，支出决算为740.276976万元，完成年初预算的135.82%。决算数大于预算数的主要原因：2015年在职人员、退休人员基本工资标准调整，相应增加支出。
5. 住房保障支出（类）。年初预算为33.241万元，支出决算为33.241万元，完成年初预算的100%。
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出770.141532万元，其中：人员经费713.1184万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助和支出。
公用经费57.023122万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于2015年度政府性基金支出决算情况说明
2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出57.023132万元，主要原因是：物价费用上涨，办公费用上涨等。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额13.8676万元，其中：政府采购货物支出13.8676万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，河池市农业机械化管理局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的40.82%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：“购机补贴实施经费”项目主要用于。 绩效评价结果显示，河池市农业机械化管理局已针对该项目形成一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系，项目地预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。总体上看，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。
桂公网安备：