市交警支队2015年部门决算公开材料-河池市预决算公开平台

第一部分：河池市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市公安局交通警察支队2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市公安局交通警察支队2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

（一）贯彻落实全国公安交管工作方针、政策和公安部交管局、公安厅交管局的决策部署；研究、制定、部署全市公安交管工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安交管工作；指导全市公安交管法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。

（二）分析掌握全市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施。

（三）组织、指导全市道路交通事故案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重特大道路交通事故案件。

（四）指导、监督和组织全市公安交警对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，保障交通安全畅通。

（五）负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作。

（六）负责全市机动车车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、驾驶证件的管理。

（七）管理、规划、维护全市道路交通安全设施。

（八）参与城市道路规划、建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作。

（九）协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序。

（十）指导所辖县市交通警察大队开展日常道路交通管理工作。

（十一）承办市人民政府和自治区公安厅交管局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市公安局交通警察支队为河池市公安局二层机构，是一级预算单位，支队本级下设办公室、政工科、计划财务科、车辆管理所等12个科室及6个直属大队。

根据主要职责设定，人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	编外长期聘用人员
项目	合计	行政单位	参公	其他	财政补助事业单位	编外长期聘用人员
编制数：	209	209
在职人数	473	203				270
其中：在岗人数	473	203				270
离退休人数	44	44
其中：离休人数	1	1
退休人数	43	43

第二部分：河池市公安局交通警察支队2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	6595.44	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	40.32	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、公共安全支出	6758.25
		七、社会保障和就业支出	61.25

本年收入合计	6635.76	本年支出合计	6819.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1330.6	年末结转与结余	1146.87

收入总计	7966.37	支出总计	7966.37

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6635.76	6595.44					40.32
类
款
项
2040201	行政运行	346.46	346.46
2040202	一般行政管理事务	300	300
2040212	道路交通管理	5928.05	5887.73					40.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.16	50.16
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6819.5	407.71	6411.79
类
款
项
2040201	行政运行	346.46	346.46
2040202	一般行政管理事务	300		300
2040212	道路交通管理	6111.79		6111.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.16	50.16
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6595.44	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、公共安全支出	24	5447.33	5447.33
	8		八、社会保障和就业支出	25	61.25	61.25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	6595.44	本年支出合计	29	5508.58
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	1086.86
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	6595.44	合计	34	6595.44

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5508.58	407.7	5100.87
类
款
项
2040201	行政运行	346.46	346.46
2040202	一般行政管理事务	300		300
2040212	道路交通管理	4800.87		4800.87
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.16	50.16
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	407.71	355.63	52.07
工资福利支出	288.69	288.69
基本工资	65.04	65.04
津贴补贴	192.94	192.94
其他工资福利支出	30.7	30.7
商品和服务支出	52.07		52.07
办公费
印刷费
邮电费	1.03		1.03
差旅费	0.1		0.1
维修（护）费	0.38		0.38
劳务费	49.73		49.73
公务用车运行维护费	0.82		0.82
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	66.94	66.94
离休费	1.9	1.9
退休费	53.95	53.95
抚恤金	11.08	11.08
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
310				280	30	287.39				266.9	20.49

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

注：河池市公安局交通警察支队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市公安局交通警察支队2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7966.37万元。

1．财政拨款收入6595.44万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入40.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。全部为金城江区财政拨乡镇协警人员经费40.32万元。

3．上年结转和结余1330.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为其他收入的结转和结余。

（二）支出总计7966.37万元。包括：

1．公共安全支出6758.25万元：主要用于协警人员经费、创建“平安畅通县区”经费、队伍建设经费、网络信息系统维护经费、科技强警经费、车管业务经费、机动车车辆号牌购置经费、警用服装购置经费、河池市交通指挥中心综合楼建设经费等。经费主要用于：一是在解决影响县区、乡镇交通安全工作的突出问题上实现突破，努力预防和减少道路交通事故，尤其是群死群伤特大道路交通事故；二是要把城市实施畅通工程的整体效果向县区延伸，把实施畅通工程取得的经验和有效方法运用到县区的创建工作中，改变目前县区交通基础设施落后、管理薄弱、城市和县区发展不平衡的局面，提升县区的交通管理水平，缩小城乡差距；三是要针对县区道路交通安全工作的薄弱环节，落实“五个强化”，即：强化县区人民政府交通安全安全责任的落实，强化县区道路基础设施及安全防护设施建设，强化对载货汽车和拖拉机载客、无牌无证等突出交通违法行为的整治，强化县乡道路路面管控措施，强化县乡地区交通安全宣传教育。

2．社会保障和就业61.25万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．年末结转和结余1146.87万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市公安局交通警察支队2015 年度一般公共预算支出5508.58万元，其中：基本支出407.7万元，项目支出5100.87万元。

行政运行支出346.46万元

主要用于维持单位正常运转的支出。

2、一般行政管理事务300万元

主要用于保证道路交通管理工作正常开展,为河池市的社会经济发展构建和谐交通管理环境的各项支出。

3、道路交通管理4800.87万元

主要用于“整治道路交通秩序，预防和减少重、特大道路交通事故”；提升交通民警执法能力，保护民警执法权益；提高信息化水平和科技强警水平，实现信息化与公安交通管理工作的有机统一；为公众提供及时便捷的交通信息服务，促进公安交通管理科技应用水平和服务经济、显著提升的服务群众能力等各项支出。

4、其他行政事业单位离退休支出50.16万元

主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5、死亡抚恤支出11.08万元

主要用于按国家规定发放的病逝民警的死亡抚恤金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出407.71万元，其中：人员经费355.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费52.07万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算266.9万元；公务接待费支出决算20.49万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出266.9万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出266.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常交通巡逻、疏导交通、警卫等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为129辆，全年运行费支出266.9万元，平均每辆2.07万元。

（二）公务接待费支出20.49万元。

公务接待费支出20.49万元，国内公务接待的225批次、1751人次。

（三）“三公经费”支出287.39万元，比预算支出下降22.61万元，下降7.29%，比2014年度减少206.78万元。其中公务用车运行维护费下降157.95万元，下降37.17%。2015年“三公经费”较2014年下降的主要原因一是严格按照中央“八项规定”更进一步严格规范公务接待支出，严格按照相关接待管理办法控制接待标准，使公务接待支出得到更科学合规使用；二是进一步加强公务用车的管理和使用，使公务用车运行维护费大幅度下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出52.07万元，比2014年减少2.7万元，降低4.9%。主要原因是：支队“厉行节约，反对浪费”严控机关行政成本支出，经费向基层一线倾斜。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1870.05万元，其中：政府采购货物支出393.8万元、政府采购工程支出1471.95万元、政府采购服务支出4.3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆129辆，全部为一般执法执勤用车；单位价值200万元以上大型设备3套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1698.06万元，占年初预算的45.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：河池市交警支队创建“平安畅通县区”经费507.06万元。

本年部门预算安排507.06万元，实际累计支出507.06万元。支出主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、日常印刷费等。此项费用的使用，进一步补充了公安交警的办公业务经费，使各类专项整治工作得以扎实开展。在2015年创建平安畅通县区工作中，河池市交警支队本级结合辖区范围广，公路里程长，人员众多、交通繁杂的实际，先后开展了 “涉牌涉证”、“酒后驾驶”、“危险路段排查”等专项整治行动，严厉打击各种交通违法行为，减少和预防道路交通事故，为河池市民创造良好的出行环境。