市公安局2015年部门决算公开材料-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市公安局概况

一、主要职能

在市党委、市人民政府的领导下，贯彻落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的决策部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作；指导全市公安法制建设，根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案；掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判，制定对策；组织、指导案件的侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱事件；指导、监督全市公安机关和直接承办并依法查处危害政治稳定和危害社会治安的行为，依法管理户籍、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法管理国籍；组织指导全市公安机关对外国人和中国公民的出境、入境管理工作；组织、实施消防工作，依法进行消防监督；指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理，维护道路交通安全、交通秩序，负责机动车辆管理、检验和驾驶人考核、驾驶证件的管理工作；指导全市各级公安机关依法监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设；指导城乡治保委员会等群众性组织的治安防范工作；规划、指导管理全市公安机关网络安全保卫工作，负责全市公安机关信息通信建设和管理工作；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督，考察工作。负责组织和指导看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作；指导、监督、承办少年犯罪收容教养审批工作，指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作；组织、指导全市公安机关执法监督工作；组织实施对党政领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会等活动的安全警卫工作；组织开展公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术等建设工作；制定全市公安机关装备、被装、配备、经费等警务保障计划制度和调配管理工作，指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作；负责全市的反恐怖工作及承办市反恐怖协调领导小组办公室的日常工作；负责全市公安机关录用人民警察审核和公安机构编制管理工作；按规定权限管理干部；按国家规定统一领导、管理全市公安消防部队建设，负责对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；负责全市公安队伍建设工作。组织、指导全市公安教育培训和公安宣传工作；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办公安队伍违纪案件；承办市人民政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定，市公安局部门预算涵盖的预算单位为河池市公安局本级（含河池市看守所、河池市行拘所等28个二层机构）。

第二部分：河池市公安局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	15264.85	一、公共安全	10806.04
二、其他收入	538.14	二、教育支出	16.60
		三、社会保障和就业支出	1.23
		四、医疗卫生与计划生育支出	253.58
		五、城乡社区支出	3091.15
		六、住房保障支出	322.27
本年收入合计	15802.99	本年支出合计	14490.87
上年结转	3787.96	年末结转与结余	5100.08
收入总计	19590.95	支出总计	19590.95

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	15802.99	15264.85					538.14
204	公共安全支出	12118.16	11580.02					538.14
20402	公安	12118.16	11580.02					538.14
2040201	行政运行	3765.33	3765.33
2040202	一般行政管理事务	3044.27	3044.27
2040204	治安管理	58.00	58.00
2040205	国内安全保卫	10.00	10.00
2040206	刑事侦查	37.00	37.00
2040207	经济犯罪侦查	10.00	10.00
2040208	出入境管理	66.00	66.00
2040209	行动技术管理	25.00	25.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	30.00	30.00
2040211	禁毒管理	296.50	296.50
2040213	网络侦控管理	30.00	30.00
2040214	反恐怖	5.00	5.00
2040215	居民身份证管理	5.00	5.00
2040216	网络运行及维护	30.00	30.00
2040217	拘押收教场所管理	220.00	220.00
2040250	事业运行	0.99	0.99
2040299	其他公安支出	4512.07	4512.07					538.14
205	教育支出	16.60	16.60
20508	进修及培训	16.60	16.60
2050802	干部教育	16.60	16.60
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23
20808	抚恤	1.23	1.23
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23
210	医疗卫生与计划生育支出	253.58	253.58
21005	医疗保障	253.58	253.58
2100501	行政单位医疗	253.58	253.58
212	城乡社区支出	3091.15	3091.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3091.15	3091.15
2120803	城市建设支出	3091.15	3091.15
221	住房保障支出	322.27	322.27
22102	住房改革支出	322.27	322.27
2210201	住房公积金	322.27	322.27

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	14490.87	4359.02	10131.85
204	公共安全支出	10806.03	3765.33	7040.70
20402	公安	10806.03	3765.33	7040.70
2040201	行政运行	3765.33	3765.33
2040202	一般行政管理事务	2034.01		2034.01
2040204	治安管理	58.00		58.00
2040205	国内安全保卫	19.84		19.84
2040206	刑事侦查	37.00		37.00
2040207	经济犯罪侦查	10.00		10.00
2040208	出入境管理	5.00		5.00
2040209	行动技术管理	25.00		25.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	3.00		3.00
2040211	禁毒管理	176.98		176.98
2040213	网络侦控管理	30.00		30.00
2040214	反恐怖	5.00		5.00
2040215	居民身份证管理	5.00		5.00
2040216	网络运行及维护	30.00		30.00
2040217	拘押收教场所管理	224.77		224.77
2040250	事业运行	0.99		0.99
2040299	其他公安支出	4374.11		4374.11
20406	司法	2.00		2.00
2040607	法律援助	2.00		2.00
205	教育支出	16.60	16.60
20508	进修及培训	16.60	16.60
2050802	干部教育	16.60	16.60
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23
20808	抚恤	1.23	1.23
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23
210	医疗卫生与计划生育支出	253.58	253.58
21005	医疗保障	253.58	253.58
2100501	行政单位医疗	253.58	253.58
212	城乡社区支出	3091.15		3091.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3091.15		3091.15
2120803	城市建设支出	3091.15		3091.15
221	住房保障支出	322.27	322.27
22102	住房改革支出	322.27	322.27
2210201	住房公积金	322.27	322.27

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12173.70	一、公共安全	18	10469.98	10469.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	3091.15	二、教育支出	19	16.60	16.60
	3		三、社会保障和就业支出	20	1.23	1.23
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	21	253.58	253.58
	5		五、城乡社区支出	22	3091.15		3091.15
	6		六、住房保障支出	23	322.27	322.27
	7			24
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	15264.85	本年支出合计	29	14154.82
年初财政拨款结转和结余	13	2511.66	年末结转和结余	30	3621.69
一般公共预算财政拨款	14	2511.66		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	17776.51	合计	34	17776.51

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11063.67	4359.02	6704.65
204	公共安全支出	10469.98	3765.33
20402	公安	10467.98	3765.33
2040201	行政运行	3765.33	3765.33
2040202	一般行政管理事务	2034.01		2034.01
2040204	治安管理	58.00		58.00
2040205	国内安全保卫	19.84		19.84
2040206	刑事侦查	37.00		37.00
2040207	经济犯罪侦查	10.00		10.00
2040208	出入境管理	5.00		5.00
2040209	行动技术管理	25.00		25.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	3.00		3.00
2040211	禁毒管理	176.98		176.98
2040213	网络侦控管理	30.00		30.00
2040214	反恐怖	5.00		5.00
2040215	居民身份证管理	5.00		5.00
2040216	网络运行及维护	30.00		30.00
2040217	拘押收教场所管理	224.77		224.77
2040250	事业运行	0.99		0.99
2040299	其他公安支出	4038.06		4038.06
20406	司法	2.00		2.00
2040607	法律援助	2.00		2.00
205	教育支出	16.60	16.60
20508	进修及培训	16.60	16.60
2050802	干部教育	16.60	16.60
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23
20808	抚恤	1.23	1.23
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23
210	医疗卫生与计划生育支出	253.58	253.58
21005	医疗保障	253.58	253.58
2100501	行政单位医疗	253.58	253.58
221	住房保障支出	322.27	322.27
22102	住房改革支出	322.27	322.27
2210201	住房公积金	322.27	322.27

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	4359.02	3968.11	390.91
工资福利支出	3077.84	3077.84
基本工资	844.32	844.32
津贴补贴	1545.82	1545.82
奖金	176.72	176.72
社会保障费	493.28	493.28
其他工资福利支出	17.70	17.70
商品和服务支出	390.91		390.91
办公费	33.67		33.67
印刷费	7.31		7.31
水费	10.52		10.52
电费	91.38		91.38
邮电费	16.94		16.94
物业管理费	29.38		29.38
差旅费	40.00		40.00
维修（护）费	7.00		7.00
租赁费	15.14		15.14
会议费	2.14		2.14
培训费	16.83		16.83
公务接待费	20.62		20.62
劳务费	0.33		0.33
委托业务费	10.04		10.04
工会经费	26.67		26.67
公务用车运行维护费	56.00		56.00
其他商品和服务支出	6.94		6.94
对个人和家庭的补助	890.27	890.27
离休费	54.81	54.81
退休费	502.44	502.44
抚恤金	0.99	0.99
医疗费	0.84	0.84
奖励金	7.07	7.07
住房公积金	322.27	322.27
其他对个人和家庭的补助支出	1.84	1.84

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603.1	0.00	537.30	0.00	537.30	65.80	163.49	0.00	142.86	0.00	142.86	20.63

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计					3091.15	3091.15		3091.15
212	城乡社区支出				3091.15	3091.15		3091.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				3091.15	3091.15		3091.15
2120803	城市建设支出				3091.15	3091.15		3091.15

第三部分：河池市公安局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计15802.99万元。

1．财政拨款收入15264.85万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入538.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3．上年结转和结余3787.95万元，为以前年度支出预算,因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计14490.87万元。包括：

1．公共安全支出（类）10806.03万元：主要用于刑事侦查、治安管理、出入境管理、拘押场所管理等各项公安工作的支出。

2．教育支出（类）16.60万元：主要用于本局在职在编人员按国家规定参加各类教育培训的支出。

3．社会保障和就业（类）1.23万元：主要用于按国家规定发放的抚恤的支出。

4．城乡社区（类）3091.15万元：主要用于业务技术用房建设的支出。

5．住房保障支出（类）322.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

6．年末结转和结余19590.95万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

河池市公安局2015 年度一般公共预算支出11063.07万元，其中：基本支出4359.02万元，项目支出6980.17万元。

1.行政运行（项）3765.33万元：主要用于在职在编人员的工资资金、离退休人员的工资以及机关的各项基本支出。

2.一般行政管理事务（项）2034.01万元：主要用于各类未单独设置项目科目的其他项目支出。

3.治安管理（项）58万元：主要用于开展治安管理工作的支出，包括巡特警支队、治安支队等方面的支出。

4.国内安全保卫（项）19.84万元：主要用于开展国内安全保卫工作的支出。

5.刑事侦查（项）37万元：主要用于开展打击刑事犯罪活动的支出。

6.经济犯罪侦查（项）10万元：主要用于开展打击经济犯罪活动的支出。

7.出入境管理（项）5万元：主要用于开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返、出入境证照印制及管理等方面的支出。

8.行动技术管理（项）25万元：主要用于开展各项行动技术工作的支出。

9.防范和处理邪教犯罪（项）3万元：主要用于开展处置邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

10.禁毒管理（项）176.98万元：主要用于开展禁毒工作的支出。

11.网络侦控管理（项）30万元：主要用于开展各类网络安全侦查的支出。

12.反恐怖（项）5万元：主要用于开展各类反恐怖工作的支出。

13.居民身份证管理（项）5万元：主要用于开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

14.网络运行及维护（项）30万元：主要用于各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.拘押收教场所管理（项）224.77万元：主要用于看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等方面的支出。

16.事业运行（项）0.99万元：主要用于事业编人员的工资支出。

17.其他公安支出（项）4038.06万元：主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4359.02万元，其中：人员经费3968.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、双薪、后勤编制人员工资福利等；公用经费390.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算142.86万元；公务接待费支出决算20.63万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出142.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，河池市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为99辆，全年运行费支出142.86万元，平均每辆1.44万元。

（三）公务接待费支出20.63万元,国内公务接待批次85次，人次1098次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

“三公”经费支出对比情况表

单位：万元

支出项目	2015年决算数	2015年预算数	2014年决算数
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	142.86	537.30	673.29
公务接待费	20.63	65.80	33.95
合计	163.49	603.10	707.24

2015年“三公”经费决算支出163.49万元，较2015年度预算下降72.89%，较2014年决算下降76.88%。2015年预算按不高于2014年度决算原则取数，2014年购买业务专用车辆260.71万元，这是“三公”经费减少较大的主要原因。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出390.91万元，比2014年增加52.6万元，增长15.55%。主要原因是：2015年初新的业务技术用房投入使用，水电费、保安费有较大增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1452.44万元，其中：政府采购货物支出1452.44万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆99辆，其中，一般执法执勤用车99辆；单位价值200万元以上大型设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算0.45%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：治安专项经费，项目金额20万，用于保障办理治安案件支出及开展社会治安整治行动支出。已维护了全市治安情况平稳，全市覆盖率达100%。根据区政法委委托第三方机构对公安工作满意度调查显示，满意度已达85%以上。

河池市公安局

2016年9月18日