河池市工商局2015年部门决算-河池市预决算公开平台

目录

第一部分：河池市工商局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成。决算由金城江分局组成

第二部分：河池市工商局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：河池市工商局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：河池市工商局概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，制定工商行政管理规范性文件；负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
    2、负责本行政辖区各类市场主体登记注册和监督管理，承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
   3、承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量的责任，组织开展流通领域商品质量监督抽样检验工作；组织有关流通领域商品及服务消费维权工作，按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
    4、承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
    5、依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
    6、依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
    7、指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
    8、负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作；负责指导广西著名商标的申报工作。
    9、负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作，承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理、信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作；研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
    10、负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，指导和协调配合相关小微企业、个体工商户和专业市场开展党建工作。
    11、根据授权，管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。
    12、指导全市工商行政管理业务工作，承办河池市委、市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。决算由金城江分局构成。

第二部分：河池市工商局2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2623.24	一、一般公共服务支出	2325.49
二、事业收入		二、教育支出	5.71
三、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	133.42
四、其他收入	63.98	四、医疗卫生与计划生育支出	123.51
		五、住房保障支出	146.89
		……
		……

本年收入合计	2687.22	本年支出合计	2735.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	107.47	年末结转与结余

收入总计	2794.69	支出总计	2794.69

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2687.22	2623.24					63.98
类款项
2011501	行政运行	1670.01	1670.01
2011502	一般行政管理事务		2227.48
2011504	工商行政管理专项		1123.21					63.98
2011505	执法办案专项		336
2011506	消费者权益保护		222
2011507	信息化建设		115
2011599	其他工商行政管理事务支出		1120
2050802	干部教育		55.71
2080501	归口管理的行政单位离退休		85.80
2080801	死亡抚恤		447.61
2100501	行政单位医疗		1123.51
2210201	住房公积金		1146.89

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2735.03	2079.55	655.49
类款项
2011501	行政运行	1670.01	1670.01
2011502	一般行政管理事务	321.86		321.86
2011504	工商行政管理专项	139.24		139.24
2011505	执法办案专项	36		36
2011506	消费者权益保护	22		22
2011507	信息化建设	9		9
2011599	其他工商行政管理事务支出	127.39		127.39
2050802	干部教育	5.71	5.71
2080801	死亡抚恤	47.61	47.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.81	85.81
2100501	行政单位医疗	123.51	123.51
2210201	住房公积金	146.89	146.89

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2623.24	一、一般公共服务支出	18	2303.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	19	146.89
	3		三、教育支出	20	5.71
	4		四、科学技术支出	21
	6		六、社会保障和就业支出	23	91.38
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	123.51
	8		……	25
本年收入合计	12	2623.24	本年支出合计	29	2671.05
年初财政拨款结转和结余	13	107.48	年末结转和结余	30	59.66
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	17		合计	34

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2671.05	2079.55	591.5
类款项
2011501	行政运行	1670.01	1670.01
2011502	一般行政管理事务	321.86		321.86
2011504	工商行政管理专项	75.25		75.25
2011505	执法办案专项	36		36
2011506	消费者权益保护	22		22
2011507	信息化建设	9		9
2011599	其他工商行政管理事务支出	127.39		127.39
2050802	干部教育	5.71	5.71
2080801	死亡抚恤	47.61	47.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.81	85.81
2100501	行政单位医疗	123.51	123.51
2210201	住房公积金	146.89	146.89

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2079.55	1977.99	101.56
工资福利支出	1617.67	1617.67
基本工资	604.26	604.26
津贴补贴	712.03	712.03
奖金	237.37	237.37
社会保障缴费	46.41	46.41
绩效工资
其他工资福利支出	17.64	17.64
商品和服务支出	1015.56		101.56
办公费	25.65		25.65
印刷费	16.36		16.36
电费	2		2
差旅费	3		3
维护费	27		27
会议费	2		2
培训费	14.05		14.05
公务接待费	1		1
公务用车运行维护费	6.64		6.64
其他交通费用	0.85		0.85
其他商品和服务支出	3		3
对个人和家庭的补助	360.31	360.32
离休费
退休费	85.80	85.80
抚恤金	47.62	47.62
医疗费	77.1	77.1
生活补助	1.01	1.01
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.3				58	17.3	106.2				89.25	16.95

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

第三部分：河池市工商局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2794.69万元。

1．财政拨款收2623.24万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务、后勤服务收入。

3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入63.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余107.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2794.69万元。包括：

1．一般公共服务（类）2502.33万元：主要用于日常办公经费、执法办案等专项经费开支。

4．社会保障和就业（类）85.81万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）146.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余59.66万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

市工商局2015 年度一般公共预算支出2735.03万元，其中：基本支出2079.54万元，项目支出655.49万元。

其中：行政运行1670.01万元，一般行政管理事务321.86万元，工商行政管理专项139.24万元，执法办案专项36万元，消费者权益保护22万元，信息化建设9万元，其他工商行政管理事务支出127.38万元，干部教育5.71万元，归口管理的行政单位离退休85.81万元，死亡抚恤47.62万元，行政单位医疗123.51万元，住房公积金146.89万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

市工商局2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2079.55万元，其中：人员经费1977.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利费；公用经费101.56万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算89.25万元；公务接待费支出决算16.95 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排市工商局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出89.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。0

公务用车运行支出89.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市工商局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆，全年运行费支出89.25万元，平均每辆2.9万元。

（三）公务接待费支出16.95万元,国内公务接待批次 160次，人次869人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。决算数据比预算数据增长30.9万元，主要增长的项目是车辆费用的增加，由于车辆使用年限已久，维修费用增加。公务接待费较上年减少0.35万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出101.56万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增长15万元，增长17.44 %。主要原因是：各种开支标准的提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额162.23万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出146.71万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算0.73%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1、项目执行：2015年以来，市工商局以钢材、水泥、涂料、水管及装修装饰材料等重点商品进行抽检，对流通领域建筑材料、日用品、手机、节能灯、日用品、汽油、家电、服装等各类商品质量进行抽样检测，截止11月，共抽样检测流通领域商品178个批次，查处各类侵害消费者权益案件68件，罚款50多万元，没收不合格儿童玩具180套，查获销售不合格电源插头插座1000多个，销毁一批价值40多万元的假冒伪劣过期商品。

2、社会效益指标。开展流通领域商品质量抽样检测，着力解决重点领域商品质量存在的突出问题，严厉打击销售不合格商品、销售假冒伪劣商品等违法违章行为，保护消费者合法权益，营造良好的消费环境。