第一部分：部门概况
一、扶贫办及所属事业单位概况
（一）基本情况
根据河政办发﹝2011﹞57号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施全市扶贫开发工作计划。
（二）根据自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订全市扶贫开发总体规划和年度实施方案。
（三）根据自治区年度下拨的财政扶贫计划资金指标（不含以工代赈资金、少数民族发展资金，下同），负责和组织有关部门研究财政扶贫资金的投向和分配计划。
（四）负责扶贫项目实施监督、扶贫效益追踪和各项扶贫措施落实情况督查；指导、监督扶贫资金、物资的投放和使用；组织全市贫困状况的监测与统计。
（五）协助市委、市人民政府组织和动员社会各界支持、参与扶贫开发，检查督促落实市直单位挂钩扶贫责任制；负责市内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。
（六）组织开展扶贫搬迁工作；负责全市扶贫信贷的计划、协调和组织实施工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。
（七）承担全市贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作；参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作；协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。
（八）负责指导外资扶贫项目的实施。
（九）承担革命老区建设委员会办公室的日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作；联系市革命老区建设促进会、市扶贫基金会。
（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单位直属二层事业河池市外资扶贫项目管理中心未纳入决算汇编范围,其中河池市扶贫开发办公室设5个内设机构，分别是综合科、项目管理科（市革命老区建设委员会办公室、市世行扶贫贷款项目办公室）、资金管理科、社会扶贫科、政研督查科。
二、人员构成情况
我办人员编制总数为24人，其中行政编制13人，事业编制10人，机关后勤服务事业（工勤）编1人。实有财政供养人数23人，其中行政在职13人，事业在职9人，退休人员8人。
具体情况如下：
1．市扶贫办机关本级。行政编制13人，实有财政供养人员13人，其中行政编制在职人员13人，无编外人员，退休人员8人。
2．河池市外资扶贫项目管理中心。事业编制10人，实有财政供养事业编制在职人员9，其中事业编制在职人员9人，无编外在职人员。
第二部分：扶贫办及所属事业单位2016年部门预算报表
以上表格请查阅附件1
第三部分：2016年部门预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算265.78万元，同比增加23.06万元，同比增加9.5%，为一般公共预算拨款数增加。
（二） 支出预算说明。
2016年支出总预算265.78万元，其中：基本支出217.78万元，占支出总预算81.94%，同比增加23.06万元，增长10.59%；项目支出48万元，占支出总预算,18.06%，与上年持平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出类科目支出预算1.24万元，占支出总预算的0.46%，同比增加0.13万元，增加11.71%。
（2）医疗卫生类科目支出预算14.96万元，占支出总预算的5.63%，同比增加0.8万元，增长5.65%;
（3）行政运行类科目支出预算230.9万元，占支出总预算的86.88%，同比增加3.45万元，增长1.52%。
（4）住房保障支出类科目支出预算18.68万元，占支出总预算的7.03%，同比增加3.71万元，增长24.78%.
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出217.78万元，占支出总预算81.94%，同比增加23.06万元，增长10.59%。其中：
工资福利支出预算146.19万元，占基本支出预算67.13%，同比增加19.73万元，增长15.6%。
商品和服务支出预算9.62万元，占基本支出预算4.42%，同比减少4.05万元，减少29.63%，减少原因为2016年取消公车运行维护费。
对个人和家庭的补助支出预算61.97万元，占基本支出预算28.45%，同比增加7.37万元，增长13.5%。
（2）项目支出预算。
项目支出48万元，占支出总预算18.06%，与上年持平。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2015年一般公共预算拨款支出265.78万元，其中：基本支出217.78万元，项目支出48万元。具体支出预算如下：
行政运行265.78万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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